Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 026/2017 - CPL
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 978.336,00
- Data de início: 15/06/2017
- Data da abertura: 10/08/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS PARA LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS.
Empenhos do convênio
Empenho de número 26090001
- Empenho feito em 26/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: O DA C PEREIRA E SILVA COMER CIO E SERVIÇOS ME
- CNPJ: 27.512.876/0001-73
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '026/2017 - CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0060 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza e quimicos para o HOSPITAL MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26090001 | 26 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 12.588,48 |
| 26090001 | 26 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.588,48 |
| 20110030 | 20 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.588,48 |
| 21120041 | 21 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.000,00 |
Empenho de número 24100037
- Empenho feito em 24/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: O DA C PEREIRA E SILVA COMER CIO E SERVIÇOS ME
- CNPJ: 27.512.876/0001-73
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '026/2017 - CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0060 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: fornecimento de materiais de limpeza para o Hospital Municipal de Portel.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24100037 | 24 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 12.482,00 |
| 24100036 | 24 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.482,00 |
| 21120032 | 21 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 12.482,00 |
Empenho de número 01120004
- Empenho feito em 01/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: O DA C PEREIRA E SILVA COMER CIO E SERVIÇOS ME
- CNPJ: 27.512.876/0001-73
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '026/2017 - CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0022 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção do Programa Saúde da Família - Psf
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de materiais de limpeza para o Programa Saúde da Família - At. Básica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120004 | 1 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.307,00 |
| 01120004 | 1 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.307,00 |
Empenho de número 01120005
- Empenho feito em 01/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: O DA C PEREIRA E SILVA COMER CIO E SERVIÇOS ME
- CNPJ: 27.512.876/0001-73
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '026/2017 - CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0060 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: fornecimento de materiais de limpeza para o Hospital Municipal de Portel.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120005 | 1 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 7.487,00 |
| 01120005 | 1 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.487,00 |
| 29120052 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.487,00 |
Empenho de número 18110001
- Empenho feito em 18/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: O DA C PEREIRA E SILVA COMER CIO E SERVIÇOS ME
- CNPJ: 27.512.876/0001-73
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '026/2017 - CPL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0013 - Ensino Fundamental de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.110 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - Fundeb 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013900 - Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB
- Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Muniicpal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18110001 | 18 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.421,00 |
| 18110001 | 18 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.421,00 |
| 27110035 | 27 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.421,00 |