Receitas
Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2015 a 30/12/2016 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2016
111 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 981.882,22. TOTAL LIQUIDADO: R$ 499.539,50. TOTAL PAGO: R$ 315.913,34
| Empenho/Data
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho: 08010001 - Data: 08/01/2016 JESUS DE N C CORREA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME |
Fundo Municipal de Saúde aquisição de materiais permanentes destinados ao FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, referente a menor preço processo de nº027/2015 contrato de nº201501203/2015. |
59.697,03 | 59.697,03 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 11010001 - Data: 11/01/2016 J. ALVES MORAES- EIRELI-EPP |
Fundo Municipal de Saúde serviços de serralheria (confecção de grades) para a Secretaria Municipal de Saúde. |
980,00 | 980,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 06010001 - Data: 06/01/2016 ADONIS F. M. PIRES - ME |
Fundo Municipal de Saúde manutenção de veículo da Vigilância em Saúde. |
3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 06010002 - Data: 06/01/2016 ADONIS F. M. PIRES - ME |
Fundo Municipal de Saúde serviços de manutenção de veículo(ambulância) do Hospital Municipal. |
4.935,00 | 4.935,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 06010003 - Data: 06/01/2016 ADONIS F. M. PIRES - ME |
Fundo Municipal de Saúde serviços de manutenção do motor da ambulâncha Maria Velha para a SMS. |
4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 08010002 - Data: 08/01/2016 AMAZONMED COM.DE MEDICAMENTOS |
Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos para a Vigilância em Saúde. |
200,00 | 200,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 08010003 - Data: 08/01/2016 AMAZONMED COM.DE MEDICAMENTOS |
Fundo Municipal de Saúde aquisição de materiais para o Programa Saúde da Família. |
691,40 | 691,40 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 05010001 - Data: 05/01/2016 MARIA LUIZA MOREIRA LADISLAU |
Fundo Municipal de Saúde a concessão de 01(uma)diária para custear despesa da servidora como acompanhante tecnica de paciente,no periodo de 05/01/2016 nº portaria 001/2016. |
100,00 | 100,00 | 100,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 05010002 - Data: 05/01/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Fundo Municipal de Saúde Fatura de consumo telefonica do HOSPITAL. |
220,92 | 220,92 | 220,92 | visibility Detalhes |
| Empenho: 04010001 - Data: 04/01/2016 C M COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
Fundo Municipal de Educação fornecimento de generos alimenticios destinado a MERENDA ESCOLAR. |
9.877,95 | 9.877,95 | 9.877,95 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 111 registros