Receitas
Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2015 a 30/12/2016 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2016
doneData maior ou igual a 01/01/2016
doneData menor ou igual a 11/01/2016
doneOrdenado por data de forma decrescente
193 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 960.894,44
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2016 | 30120343 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de generos alimenticios para a VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
06.000.474/0001-10 C M COMERCIO D E ALIMENTOS E VESTUARIOS LTD A |
Pregão | Realizado | 3.478,92 | visibility Detalhes |
| 11/01/2016 | 07010020 (RP) 002 - Fundo Municipal de Educação Fornecimento de Materiais de Construção, para Manutenção das escolas da Rede Municipal, Ref ao mês de JANEIRO/2016. |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
12.575.863/0001-76 R.C. DE OLIVEI RA LOPES |
Pregão | Realizado | 6.725,01 | visibility Detalhes |
| 11/01/2016 | 11010004 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de diarias para custear despesas do servidor, ate a capital do Estado Belém-Pará, para tratar de assunto de interesse deste Municipio, no periodo de 11/01/2012. portaria nº 016. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.212.982-XX VICENTE DE PAU LO FERREIRA DE OLIVEIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 11/01/2016 | 08010028 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de diarias para custear despesas do servidor, até a Capital do Estado Belém-Pará,para tratar assuntos de interesse deste municipio no periodo de 11/01 a 15/01/2016, portaria nº 012. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.947.802-XX ELENIVALDO DA LUZ COELHO DA COSTA |
Outros/não se aplica | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
| 11/01/2016 | 07010022 (RP) 002 - Fundo Municipal de Educação Fornecimento de Materiais de Construção, para Manutenção das escolas da Rede Municipal, Ref ao mês de JANEIRO/2016. |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
17.766.138/0001-07 D.E CONSTRUÇÃO ,TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO-ME |
Pregão | Realizado | 9.290,41 | visibility Detalhes |
| 11/01/2016 | 07010021 (RP) 002 - Fundo Municipal de Educação Fornecimento de Materiais de Construção, para Manutenção das escolas da Rede Municipal, Ref ao mês de JANEIRO/2016. |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
17.766.138/0001-07 D.E CONSTRUÇÃO ,TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO-ME |
Pregão | Realizado | 10.745,53 | visibility Detalhes |
| 11/01/2016 | 30100196 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde encargos patronais da FOPAG VIG.EPID.CONTROL temporarios referente ao mes de outubro/2015. |
3.1.20.13.00 - Obrigações Pa tronais |
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 6.060,13 | visibility Detalhes |
| 11/01/2016 | 08010027 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de diarias para custear despesas do servidor, até a Capital do Estado Belém-Pará,para tratar assuntos de interesse deste municipio no periodo de 11/01 a 15/01/2016, portaria nº 013. |
3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.573.842-XX ELENILDO DO SO CORRO COELHO D A COSTA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 11/01/2016 | 30120089 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saúde vencimentos dos servidores da fopag ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE em regime comissionados,referente ao mês de dezembro/2015. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil |
04.876.447/0001-80 FOPAG DA SEC.S AUDE ADMINISTR AÇÃO COMISSION ADO |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.274,89 | visibility Detalhes |
| 11/01/2016 | 07010002 (RP) 002 - Fundo Municipal de Educação fornecimento de materiais para manutenção de bens imóveis destinado ao PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. |
3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
18.913.660/0001-29 A.J. DE A.NUNE S & CIA LTDA-M E |
Pregão | Realizado | 9.803,55 | visibility Detalhes |
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