Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2015 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do processo de número 017/2016 - DL
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 19/05/2016
- Data da abertura: N/A
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - SEGAF/PMP
Empenhos do convênio
Empenho de número 25050019
- Empenho feito em 25/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0003 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra - SEI
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: fornecimento de combustivel para a SEI.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25050019 | 25 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 50.000,03 |
| 30050051 | 30 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 50.000,03 |
| 10060057 | 10 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 01070004 | 1 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 13.500,00 |
| 20070005 | 20 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.500,03 |
Empenho de número 17060003
- Empenho feito em 17/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0024 - Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.089 - MAnutenção dos Serviços de Controle de E ndemias (Dengue, Malária e Outros)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de combustíveis p/ viagens da Vig. em Saúde MALÁRIA/VISA p/ zona rural.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17060003 | 17 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 7.356,60 |
| 17060003 | 17 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.356,60 |
| 21060001 | 21 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.356,60 |
Empenho de número 17060004
- Empenho feito em 17/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0022 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Pab-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de combutíveis para os Postos de Saúde da zona rural.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17060004 | 17 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 614,96 |
| 17060004 | 17 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 614,96 |
| 21060002 | 21 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 614,96 |
Empenho de número 14070012
- Empenho feito em 14/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0024 - Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.089 - MAnutenção dos Serviços de Controle de E ndemias (Dengue, Malária e Outros)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de combustivel para a Viagens da Vigilancia em Saúde, Malaria para a Zona Rural.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14070012 | 14 de julho de 2016 | Empenho | Realizado | 4.320,00 |
| 14070012 | 14 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.320,00 |
| 08080005 | 8 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.320,00 |
Empenho de número 20070042
- Empenho feito em 20/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0026 - Gestão em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção do Bloco de Gestão do SUS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de combustível para viagens a zona rural do Programa de Atenção Nutricional a Desnutrição Infantil.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20070042 | 20 de julho de 2016 | Empenho | Realizado | 6.753,50 |
| 27070005 | 27 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.753,50 |
| 02080029 | 2 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.753,50 |
Empenho de número 20070048
- Empenho feito em 20/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 007 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção de Serviços Administrativos - SEAD
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: fornecimento de combustivel para a SEGAF.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20070048 | 20 de julho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
| 20070024 | 20 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 20070007 | 20 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
Empenho de número 29070009
- Empenho feito em 29/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0036 - Infra-Estrutura de Veículos
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção Máquinas e Veículos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustível para a SEI.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29070009 | 29 de julho de 2016 | Empenho | Realizado | 10.863,00 |
| 29070002 | 29 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.863,00 |
| 04080001 | 4 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.863,00 |
Empenho de número 09080002
- Empenho feito em 09/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0060 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.
- Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de combustivel para os Maquinarios do Hospital Municipal de Portel.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09080002 | 9 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 5.431,54 |
| 09080002 | 9 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.431,54 |
| 19100002 | 19 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.431,54 |
Empenho de número 11080007
- Empenho feito em 11/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0024 - Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Ep idemiológica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: fornecimento de combustivel para Viagens da Vigilancia Sanitaria, para a Zona Rural.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11080007 | 11 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 4.835,50 |
| 11080007 | 11 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.835,50 |
| 18080017 | 18 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.835,50 |
Empenho de número 19050018
- Empenho feito em 19/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0003 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra - SEI
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: fornecimento de combustivel para a SEI.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19050018 | 19 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 19050020 | 19 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 19050054 | 19 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
Empenho de número 08090002
- Empenho feito em 08/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0003 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra - SEI
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustível para SEI.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08090002 | 8 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 4.219,65 |
| 08090002 | 8 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.219,65 |
Empenho de número 16080011
- Empenho feito em 16/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.F.G.DIAS-ME
- CNPJ: 04.687.663/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '017/2016 - DL'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0003 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra - SEI
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: fornecimento de combustível para SEI.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16080011 | 16 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 16.540,24 |
| 16080011 | 16 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 16.540,24 |
| 25110003 | 25 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 16.540,24 |