Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040006
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 33.514,43 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 33.514,43 | 56061 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 50962 |
Dados do empenho de número 17040007
- Empenho feito em 17/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: W. O. DO NASCI MENTO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0017.2023'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Gestão Adm. Financeira
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Gestão Admnistrativa Financeira - SEGAF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF. Conforme OC nº 202400660
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17040007 | 17 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 33.514,43 |
| 17040009 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.514,43 |
| 19040006 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.514,43 |