Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30040041
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 400,00 | 13695 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
Dados do empenho de número 30040018
- Empenho feito em 30/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIRINEU LAMEIR A GONÇALVES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0026 - Gestão em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: concessão de 02(duas) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 24 a 25 de Abril de 2024, conforme a portaria N°062/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30040018 | 30 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 30040023 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 30040041 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |