Prefeitura Municipal de Porto de Moz ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11010049
- Data do pagamento 11/01/2024
- Valor 41.809,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 41.809,00 | 15956 | Banco do Brasil S.A. | PORTO DE MOZ | 4163 | 161284 |
Dados do empenho de número 08010017
- Empenho feito em 08/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A.F.BIS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Regime diferenciado'
- Número da licitação: '002-3/2023 FMS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatorial, Emergencial
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutencao do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010017 | 8 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 41.809,00 |
| 08010017 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.809,00 |
| 11010049 | 11 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.809,00 |