PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA - 2021 ( 04/01/2021 a 30/04/2024 ) - PA
Dados do convênio de número 99990001
- Número: 99990001
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2021
- Data de início da vigência: 01/01/2021
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1735, C/C 42.377-7, TR.ANS.F E.SP -1
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: VVGVGHSVGHVGHSV
Empenhos do convênio
Empenho de número 09030006
- Empenho feito em 09/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
- CNPJ: XX.X02.227/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-0002'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS-Recursos de Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0009 - Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos
- Projeto / Atividade: 2.084 - Apoio a Programas - Contrapartida Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINDOS A ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA/PA - PREGÃO ELETRONICO Nº9/2022-0002 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20220312.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09030006 | 9 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 518,76 |
| 01120207 | 1 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 518,76 |
| 21020081 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 518,76 |
Empenho de número 09030007
- Empenho feito em 09/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
- CNPJ: XX.X02.227/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-0002'
- Unidade orçamentária: 001 - FMS-Recursos de Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0009 - Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos
- Projeto / Atividade: 2.084 - Apoio a Programas - Contrapartida Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: drfhgfh
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09030007 | 9 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 83,84 |
| 01120074 | 1 de dezembro de 2023 | Empenho | Anulado | 83,84 |
Empenho de número 09030008
- Empenho feito em 09/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
- CNPJ: XX.X02.227/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-0002'
- Unidade orçamentária: 002 - FMS-Recursos do Estado e da União
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos
- Projeto / Atividade: 2.091 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINDOS A ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA/PA - PREGÃO ELETRONICO Nº9/2022-0002 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20220312.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09030008 | 9 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 5,24 |
| 01120079 | 1 de dezembro de 2023 | Empenho | Anulado | 5,24 |
Empenho de número 09030009
- Empenho feito em 09/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
- CNPJ: XX.X02.227/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-0002'
- Unidade orçamentária: 002 - FMS-Recursos do Estado e da União
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos
- Projeto / Atividade: 2.091 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: gdfgdfsa
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09030009 | 9 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 188,64 |
| 01120080 | 1 de dezembro de 2023 | Empenho | Anulado | 188,64 |
Empenho de número 09030010
- Empenho feito em 09/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I
- CNPJ: XX.X02.227/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-0002'
- Unidade orçamentária: 002 - FMS-Recursos do Estado e da União
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0009 - Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos
- Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceu
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: yrtyrrye
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09030010 | 9 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 141,48 |
| 01120085 | 1 de dezembro de 2023 | Empenho | Anulado | 141,48 |
Empenho de número 20120021
- Empenho feito em 20/12/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: JBR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
- CNPJ: XX.X22.970/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-0012'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Trabalho e Infra Estrutura
- Projeto / Atividade: 2.104 - Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de material de construção para atender a Secretaria Municipal de obras
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120021 | 20 de dezembro de 2023 | Empenho | Realizado | 19.281,71 |
| 22010012 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.281,71 |
| 22010006 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 167,21 |
| 22010005 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.000,00 |