PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA - 2021 ( 04/01/2021 a 30/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18010011
- Data do pagamento 18/01/2024
- Valor 322,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 322,00 | 11801 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 78301 |
Dados do empenho de número 05010007
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. L. F. LOURE IRO EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-0004'
- Unidade orçamentária: 001 - FME-Recursos de Contrapartida Municipal
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.046 - Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F RAIMUNDA FIGUEIREDO, LOCALIZADA NA VILA DO SIQUIRIBA DE PRIMAVERA/PA - CONFORME CONTRATO N°20230416 DO PREGÃO ELETRONICO N°9/2023-0004.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010007 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 322,00 |
| 09010004 | 9 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 322,00 |
| 18010011 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 322,00 |