PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA - 2021 ( 04/01/2021 a 30/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16020021
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 874,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 874,00 | 21601 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 384631 |
Dados do empenho de número 15020038
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. L. F. LOURE IRO EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FMS-Recursos do Estado e da União
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Saude Acolhedora e Inclusiva para Todos
- Projeto / Atividade: 2.091 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA/PA E SUAS UNIDADES DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020038 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 874,00 |
| 16020011 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 874,00 |
| 16020021 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 874,00 |