Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.001,00	0	Banco do Estado do Pará S.A.	PRIMAVERA	0110	4303598

Dados do empenho de número 07020014

Empenho feito em 07/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: A. L. F. LOURE IRO EIRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '9.2023-0004'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0008 - Trabalho e Infra Estrutura
Projeto / Atividade: 2.104 - Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº9/2023-0004- CONTRATO 20240032.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
07020014	7 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	2.001,00
07020009	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.001,00
09020103	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.001,00

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