PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA - 2021 ( 04/01/2021 a 30/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30040005
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 1.550,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.550,00 | 43001 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 364525 |
Dados do empenho de número 14030005
- Empenho feito em 14/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FERNANDA TAIS DA SILVA BARRO S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FMAS-Recursos do Estado e da União
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0010 - Proteção Social Direito de Todos
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Centro de Referencias da Ass. Social - CRAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, PARA OS ENCONTROS DOS IDOSOS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14030005 | 14 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.550,00 |
| 14030002 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.550,00 |
| 30040005 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.550,00 |