Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	11.700,00	22301	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	339652

Dados do empenho de número 20020018

Empenho feito em 20/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: A P P BARATA C OMERCIO E SERV ICOS
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '9.2023-0024'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Administração e Planejamento
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Organização e Modernização Administrativa
Projeto / Atividade: 2.029 - Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamen
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - CONFORME CONTRATO Nº20240149 - PREGÃO ELETRONICO Nº9/2023-0024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
20020018	20 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	11.700,00
23020023	23 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	11.700,00
23020048	23 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	11.700,00

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