PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA - 2021 ( 04/01/2021 a 30/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15030031
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 2.001,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.001,00 | 31503 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 479799 |
Dados do empenho de número 11030013
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. L. F. LOURE IRO EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-0004'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Trabalho e Infra Estrutura
- Projeto / Atividade: 2.104 - Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº9/2023-0004- CONTRATO 20240032.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030013 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.001,00 |
| 11030017 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.001,00 |
| 15030031 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.001,00 |