PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA - 2021 ( 04/01/2021 a 30/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 29040010
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 305,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 305,00 | 26014 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 119733 |
Dados do empenho de número 15040038
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: C. A. FREITAS DO VALE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FME-Recursos do Estado e da União
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0006 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PESADOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO DE PRIMAVERA/PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040038 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 305,00 |
| 29040002 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 305,00 |
| 29040010 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 305,00 |