Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2014 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do processo de número 9/2014-00006
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 17/06/2014
- Data da abertura: 04/07/2014
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Aquisição de material de expediente, afim atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias do Município de Quatipuru.
Empenhos do convênio
Empenho de número 01040001
- Empenho feito em 01/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social/CRAS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)QUATIPURU,RELATIVO AO MÊS 01/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040001 | 1 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 2.450,40 |
| 01040001 | 1 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.450,40 |
| 05040008 | 5 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.450,40 |
Empenho de número 01040002
- Empenho feito em 01/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social/CRAS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)QUATIPURU,RELATIVO AO MÊS 04/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040002 | 1 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 2.573,60 |
| 01040002 | 1 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.573,60 |
| 05040009 | 5 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.573,60 |
Empenho de número 05060001
- Empenho feito em 05/06/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: Aquisiçao de materiais didaticos para atender as Escolas Municipais.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05060001 | 5 de junho de 2014 | Empenho | Realizado | 4.708,30 |
| 05060001 | 5 de junho de 2014 | Liquidação | Realizado | 4.708,30 |
| 11060001 | 11 de junho de 2014 | Pagamento | Realizado | 4.708,30 |
Empenho de número 15050007
- Empenho feito em 15/05/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: Aquisiçao de material de expediente para manutençao desta Secretaria de Educaçao.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15050007 | 15 de maio de 2014 | Empenho | Realizado | 1.245,00 |
| 15050007 | 15 de maio de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.245,00 |
| 16050003 | 16 de maio de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.245,00 |
Empenho de número 08050004
- Empenho feito em 08/05/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: Aquisiçao de materiais de expediente e didatico para manutençao desta Secretaria e de suas unidades. conforme solicitado pela mesma.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08050004 | 8 de maio de 2014 | Empenho | Realizado | 837,00 |
| 08050004 | 8 de maio de 2014 | Liquidação | Realizado | 837,00 |
| 08050004 | 8 de maio de 2014 | Pagamento | Realizado | 837,00 |
Empenho de número 16050001
- Empenho feito em 16/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social/CRAS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)QUATIPURU,RELATIVO AO MÊS 05/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16050001 | 16 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 2.563,10 |
| 16050001 | 16 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.563,10 |
| 18050002 | 18 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.563,10 |
Empenho de número 16050002
- Empenho feito em 16/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0015 - Assitência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção do Programa Serviço de Conviv encia e Fortalecimento de Vinculos/SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)QUATIPURU,RELATIVO AO MÊS 05/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16050002 | 16 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 2.437,40 |
| 16050002 | 16 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.437,40 |
| 18050001 | 18 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.437,40 |
Empenho de número 30060006
- Empenho feito em 30/06/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: Aquisiçao de materiais de expediente para uso nas Escolas Municipais deste Municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30060006 | 30 de junho de 2014 | Empenho | Realizado | 5.426,00 |
| 30060007 | 30 de junho de 2014 | Liquidação | Realizado | 5.426,00 |
| 30060038 | 30 de junho de 2014 | Pagamento | Realizado | 5.426,00 |
Empenho de número 02060002
- Empenho feito em 02/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS 06/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02060002 | 2 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.680,00 |
| 02060002 | 2 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.680,00 |
| 03060003 | 3 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.680,00 |
Empenho de número 29040009
- Empenho feito em 29/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Secretaria Municipal de Administração
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutençào da Secretaria Municipal de Administtraçào
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29040009 | 29 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 5.387,00 |
| 29040010 | 29 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.387,00 |
| 29040002 | 29 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.387,00 |
Empenho de número 13060001
- Empenho feito em 13/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social/CRAS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS,REFERENTE AO MÊS 06/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13060001 | 13 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.590,00 |
| 13060001 | 13 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.590,00 |
| 16060001 | 16 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.590,00 |
Empenho de número 04050003
- Empenho feito em 04/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do Centro de Referencia da As sistencia Social/CRAS.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) QUATIPURU,REFERENTE AO MÊS 05/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04050003 | 4 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 2.972,00 |
| 04050003 | 4 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.972,00 |
| 04050007 | 4 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.972,00 |
Empenho de número 04050004
- Empenho feito em 04/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS 05/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04050004 | 4 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 3.018,80 |
| 04050004 | 4 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.018,80 |
| 05050001 | 5 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.018,80 |
Empenho de número 12080001
- Empenho feito em 12/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080001 | 12 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 5.659,00 |
| 12080001 | 12 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 5.659,00 |
| 14080005 | 14 de agosto de 2014 | Pagamento | Realizado | 5.659,00 |
Empenho de número 20080051
- Empenho feito em 20/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA MESMA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20080051 | 20 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 3.083,50 |
| 20080024 | 20 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 3.083,50 |
| 03090023 | 3 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 3.083,50 |
Empenho de número 13100002
- Empenho feito em 13/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13100002 | 13 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.701,30 |
| 13100002 | 13 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.701,30 |
| 18100002 | 18 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.701,30 |
Empenho de número 25100002
- Empenho feito em 25/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100002 | 25 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 950,70 |
| 25100005 | 25 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 950,70 |
| 07110001 | 7 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 950,70 |
Empenho de número 03090003
- Empenho feito em 03/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03090003 | 3 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 5.005,54 |
| 03090003 | 3 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 5.005,54 |
| 04090002 | 4 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 5.005,54 |
Empenho de número 09090005
- Empenho feito em 09/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção do Centro Referencia da Assistencia Social - Cras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010100 - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS 09/2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090005 | 9 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 5.450,00 |
| 09090005 | 9 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 5.450,00 |
| 09090009 | 9 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 5.450,00 |
Empenho de número 09090006
- Empenho feito em 09/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção do Centro Referencia da Assistencia Social - Cras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010100 - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),REFERENTE AO MÊS 09/2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090006 | 9 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.789,20 |
| 09090006 | 9 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.789,20 |
| 09090016 | 9 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.789,20 |
Empenho de número 04100004
- Empenho feito em 04/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇOA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04100004 | 4 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 579,10 |
| 04100004 | 4 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 579,10 |
| 18100008 | 18 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 579,10 |
Empenho de número 04100005
- Empenho feito em 04/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0026 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção do Programa Vigilancia em Sau de.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04100005 | 4 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 580,00 |
| 04100005 | 4 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 580,00 |
| 18100011 | 18 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 580,00 |
Empenho de número 16110009
- Empenho feito em 16/11/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EX´PEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16110009 | 16 de novembro de 2016 | Empenho | Realizado | 470,00 |
| 16110009 | 16 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 470,00 |
| 17110006 | 17 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 470,00 |
Empenho de número 11100001
- Empenho feito em 11/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0026 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção do Programa Vigilancia em Sau de.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAODO POSTO DE SAUDE ESUAS UNIDADES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11100001 | 11 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 960,00 |
| 11100001 | 11 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 960,00 |
| 11110022 | 11 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 960,00 |
Empenho de número 26090005
- Empenho feito em 26/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26090005 | 26 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.832,06 |
| 26090005 | 26 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.828,00 |
| 07100002 | 7 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.828,00 |
Empenho de número 29080132
- Empenho feito em 29/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Secretaria Municipal de Finanças
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29080132 | 29 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 4.500,00 |
| 29080133 | 29 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 4.500,00 |
| 29080016 | 29 de agosto de 2014 | Pagamento | Realizado | 4.500,00 |
Empenho de número 29080133
- Empenho feito em 29/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educaçào
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29080133 | 29 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 3.495,00 |
| 29080134 | 29 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 3.495,00 |
| 29080018 | 29 de agosto de 2014 | Pagamento | Realizado | 3.495,00 |
Empenho de número 17100001
- Empenho feito em 17/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0015 - Assitência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.086 - manutenção do Programa PBF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17100001 | 17 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.221,80 |
| 19100001 | 19 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.221,80 |
| 23100011 | 23 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.221,80 |
Empenho de número 17100002
- Empenho feito em 17/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção do Centro Referencia da Assistencia Social - Cras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010100 - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL (CRAS)QUATIPURU,RELATIVO AO MÊS 10/2014
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17100002 | 17 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.783,60 |
| 19100002 | 19 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.783,60 |
| 23100014 | 23 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.783,60 |
Empenho de número 17100003
- Empenho feito em 17/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.082 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUIIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELATIVO AO MÊS 10/2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17100003 | 17 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.886,55 |
| 19100003 | 19 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.886,55 |
| 23100005 | 23 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.886,55 |
Empenho de número 06110001
- Empenho feito em 06/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110001 | 6 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 4.031,22 |
| 06110001 | 6 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 4.031,22 |
| 11110003 | 11 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 4.031,22 |
Empenho de número 06110002
- Empenho feito em 06/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110002 | 6 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.970,23 |
| 06110002 | 6 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.969,30 |
| 11110005 | 11 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.969,30 |
Empenho de número 06110003
- Empenho feito em 06/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (PAPEL A4,PAPEL 40KG) PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110003 | 6 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.100,00 |
| 06110003 | 6 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.100,00 |
| 07110005 | 7 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.100,00 |
Empenho de número 13110005
- Empenho feito em 13/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção do Centro Referencia da Assistencia Social - Cras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010100 - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)QUATIPURU,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13110005 | 13 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.687,00 |
| 13110005 | 13 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.687,00 |
| 13110005 | 13 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.687,00 |
Empenho de número 13110008
- Empenho feito em 13/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0015 - Assitência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.086 - manutenção do Programa PBF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS 11/2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13110008 | 13 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.122,05 |
| 13110008 | 13 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.122,05 |
| 13110004 | 13 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.122,05 |
Empenho de número 21100003
- Empenho feito em 21/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0021 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do Programa de Atenção Básica pAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21100003 | 21 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 618,27 |
| 21100003 | 21 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 618,27 |
| 30100014 | 30 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 618,27 |
Empenho de número 03110011
- Empenho feito em 03/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAS DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS A APOIAR O TRABALHO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110011 | 3 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.037,40 |
| 03110011 | 3 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.037,40 |
| 13110009 | 13 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.037,40 |
Empenho de número 11090008
- Empenho feito em 11/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Secretaria Municipal de Administração
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutençào da Secretaria Municipal de Administtraçào
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013300 - Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11090008 | 11 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 3.280,50 |
| 11090012 | 11 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 3.280,50 |
| 09010010 | 9 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 3.280,50 |
Empenho de número 23120001
- Empenho feito em 23/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Secretaria Municipal de Administração
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutençào da Secretaria Municipal de Administtraçào
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013300 - Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23120001 | 23 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 5.836,40 |
| 23120001 | 23 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 5.836,40 |
| 09010009 | 9 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 5.836,40 |
Empenho de número 26120001
- Empenho feito em 26/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26120001 | 26 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 6.805,40 |
| 26120001 | 26 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 6.805,40 |
| 05010008 | 5 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 6.805,40 |
Empenho de número 30120015
- Empenho feito em 30/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-ESCOLARES DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNIIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30120015 | 30 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 4.625,50 |
| 30120015 | 30 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 4.625,50 |
| 05010007 | 5 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 4.625,50 |
Empenho de número 02120003
- Empenho feito em 02/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: T. C. LIMA COM ÉRCIO E SERVIÇ OS - ME
- CNPJ: 07.176.277/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS-ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02120003 | 2 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 4.746,50 |
| 02120003 | 2 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 4.746,50 |
| 03120032 | 3 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 4.746,50 |
Empenho de número 21100004
- Empenho feito em 21/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21100004 | 21 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 605,40 |
| 21100004 | 21 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 605,40 |
| 04110026 | 4 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 605,40 |
Empenho de número 18110007
- Empenho feito em 18/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0033 - Vigilancia Saitária
- Projeto / Atividade: 2.073 - Programa de Vigilância Sanitária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18110007 | 18 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.486,09 |
| 18110007 | 18 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.486,09 |
| 19110005 | 19 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.486,09 |
Empenho de número 21100005
- Empenho feito em 21/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0031 - Saude da Familia
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção do Programa Saúde da Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21100005 | 21 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 465,58 |
| 21100006 | 21 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 465,58 |
| 04110031 | 4 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 465,58 |
Empenho de número 21100006
- Empenho feito em 21/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21100006 | 21 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 347,22 |
| 21100007 | 21 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 347,22 |
| 04110032 | 4 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 347,22 |
Empenho de número 12120001
- Empenho feito em 12/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DA COSTA C OMERCIO - ME
- CNPJ: 11.108.284/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00006'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12120001 | 12 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.810,40 |
| 12120001 | 12 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.810,40 |
| 18120002 | 18 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.810,40 |