Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2014 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do processo de número 9/2014-00007
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 17/07/2014
- Data da abertura: 01/08/2014
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Aquisição de Material de Construção em Geral (Ferramental, Hidráulico, Elétrico, Pintura e correlatos), a fim de atender às necessidades da Prefeitura e Secretarias do Município de Quatipuru/PA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 12010001
- Empenho feito em 12/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 018 - Programas - FNDE/ESTADO.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção de Outros Programas do FNDE/E STADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS 01/2016,PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUATIPURU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010001 | 12 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.160,00 |
| 12010001 | 12 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.160,00 |
| 15010007 | 15 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.160,00 |
Empenho de número 03030001
- Empenho feito em 03/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 016 - Contrapartida Municipal.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educaçào
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU-PA(CIMENTOS E TINTAS),REFERENTE AO MÊS 03/2016,PARA ESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUATIPURU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030001 | 3 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 2.000,00 |
| 03030001 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
| 04030003 | 4 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
Empenho de número 05010002
- Empenho feito em 05/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0048 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutençào da Secretaria Municipal de Obras,Urbanismos e Terras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA,REFERENTE AO MÊS 01/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010002 | 5 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.990,00 |
| 05010002 | 5 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.990,00 |
| 05010005 | 5 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.990,00 |
Empenho de número 07010002
- Empenho feito em 07/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010002 | 7 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 650,00 |
| 07010002 | 7 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 650,00 |
| 08010031 | 8 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
Empenho de número 07010003
- Empenho feito em 07/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010003 | 7 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 800,00 |
| 07010003 | 7 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 08010032 | 8 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 800,00 |
Empenho de número 07010004
- Empenho feito em 07/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010004 | 7 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 675,00 |
| 07010004 | 7 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 675,00 |
| 08010033 | 8 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 675,00 |
Empenho de número 07010005
- Empenho feito em 07/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010005 | 7 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 523,50 |
| 07010005 | 7 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 523,50 |
| 08010034 | 8 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 523,50 |
Empenho de número 26010004
- Empenho feito em 26/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010004 | 26 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.278,00 |
| 26010004 | 26 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.278,00 |
| 27010001 | 27 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.278,00 |
Empenho de número 12010004
- Empenho feito em 12/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010004 | 12 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 175,00 |
| 12010004 | 12 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 175,00 |
| 18010009 | 18 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 175,00 |
Empenho de número 12010005
- Empenho feito em 12/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010005 | 12 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 235,70 |
| 12010005 | 12 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 235,70 |
| 18010010 | 18 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 235,70 |
Empenho de número 12010006
- Empenho feito em 12/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010006 | 12 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 305,50 |
| 12010006 | 12 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 305,50 |
| 18010011 | 18 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 305,50 |
Empenho de número 12010007
- Empenho feito em 12/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010007 | 12 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 434,40 |
| 12010007 | 12 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 434,40 |
| 18010012 | 18 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 434,40 |
Empenho de número 12010008
- Empenho feito em 12/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010008 | 12 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 440,00 |
| 12010008 | 12 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 440,00 |
| 18010013 | 18 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 440,00 |
Empenho de número 03030003
- Empenho feito em 03/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030003 | 3 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 1.278,00 |
| 03030003 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.278,00 |
| 04030019 | 4 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.278,00 |
Empenho de número 03030004
- Empenho feito em 03/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030004 | 3 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 1.050,00 |
| 03030004 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.050,00 |
| 07030003 | 7 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.050,00 |
Empenho de número 03030005
- Empenho feito em 03/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030005 | 3 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 03030005 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 07030004 | 7 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
Empenho de número 01020006
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020006 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 818,00 |
| 01020006 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 818,00 |
| 01020021 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 818,00 |
Empenho de número 01020007
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020007 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 423,00 |
| 01020007 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 423,00 |
| 01020022 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 423,00 |
Empenho de número 01020008
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020008 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 639,00 |
| 01020008 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 639,00 |
| 01020023 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 639,00 |
Empenho de número 01020009
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020009 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 692,00 |
| 01020009 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 692,00 |
| 01020024 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 692,00 |
Empenho de número 26010005
- Empenho feito em 26/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010005 | 26 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 840,00 |
| 26010005 | 26 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 840,00 |
| 16020014 | 16 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 840,00 |
Empenho de número 03030011
- Empenho feito em 03/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTO DE SAUDE E SUAS UNIDADES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030011 | 3 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 712,40 |
| 03030011 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 712,40 |
| 16030020 | 16 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 712,40 |
Empenho de número 03030012
- Empenho feito em 03/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DOS BANHEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030012 | 3 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 350,00 |
| 03030012 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 16030021 | 16 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
Empenho de número 03030013
- Empenho feito em 03/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTO DE SAUDE E SUAS UNIDADES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030013 | 3 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 501,25 |
| 03030013 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 501,25 |
| 16030022 | 16 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 501,25 |
Empenho de número 03030014
- Empenho feito em 03/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE E SUAS UNIDADES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030014 | 3 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 318,00 |
| 03030014 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 318,00 |
| 16030023 | 16 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 318,00 |
Empenho de número 01020010
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020010 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 240,00 |
| 01020010 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 240,00 |
| 11020067 | 11 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 240,00 |
Empenho de número 01020011
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020011 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 304,50 |
| 01020011 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 304,50 |
| 16020016 | 16 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 304,50 |
Empenho de número 22020004
- Empenho feito em 22/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22020004 | 22 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 22020004 | 22 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
| 23020012 | 23 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
Empenho de número 18030009
- Empenho feito em 18/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030009 | 18 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 270,00 |
| 18030006 | 18 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 270,00 |
| 20040019 | 20 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 270,00 |
Empenho de número 18030010
- Empenho feito em 18/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030010 | 18 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 416,40 |
| 18030007 | 18 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 416,40 |
| 20040020 | 20 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 416,40 |
Empenho de número 11020012
- Empenho feito em 11/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 018 - Programas - FNDE/ESTADO.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção de Outros Programas do FNDE/E STADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE QUATIPURU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11020012 | 11 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.617,00 |
| 11020012 | 11 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.617,00 |
| 16020007 | 16 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.617,00 |
Empenho de número 06040003
- Empenho feito em 06/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0048 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutençào da Secretaria Municipal de Obras,Urbanismos e Terras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06040003 | 6 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 2.905,00 |
| 06040003 | 6 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.905,00 |
| 06040002 | 6 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.905,00 |
Empenho de número 06050001
- Empenho feito em 06/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06050001 | 6 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 2.170,00 |
| 06050001 | 6 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.170,00 |
| 06050006 | 6 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.170,00 |
Empenho de número 06050002
- Empenho feito em 06/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06050002 | 6 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 464,00 |
| 06050002 | 6 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 464,00 |
| 06050007 | 6 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 464,00 |
Empenho de número 11040006
- Empenho feito em 11/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11040006 | 11 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 1.871,00 |
| 11040006 | 11 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.871,00 |
| 06050008 | 6 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.871,00 |
Empenho de número 18030014
- Empenho feito em 18/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030014 | 18 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 284,80 |
| 18030011 | 18 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 284,80 |
| 06050009 | 6 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 284,80 |
Empenho de número 18030015
- Empenho feito em 18/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030015 | 18 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 220,00 |
| 18030012 | 18 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 220,00 |
| 06050010 | 6 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 220,00 |
Empenho de número 18030016
- Empenho feito em 18/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030016 | 18 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 700,00 |
| 18030013 | 18 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 06050011 | 6 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
Empenho de número 18030017
- Empenho feito em 18/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030017 | 18 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 525,50 |
| 18030014 | 18 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 525,50 |
| 04050013 | 4 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 525,50 |
Empenho de número 18030018
- Empenho feito em 18/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030018 | 18 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 350,00 |
| 18030015 | 18 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 04050015 | 4 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
Empenho de número 31050004
- Empenho feito em 31/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutençao de Atividades de Apoio da Edu cação Basica - Apoio 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU-PA,REFERENTE AO MÊS 05/2016,PARA ESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE QUATIPURU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31050004 | 31 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 2.571,00 |
| 31050004 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.571,00 |
| 30060024 | 30 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.571,00 |
Empenho de número 01080001
- Empenho feito em 01/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutençao de Atividades de Apoio da Edu cação Basica - Apoio 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU-PA,REFERENTE AO MÊS 08/2016,PARA ESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080001 | 1 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
| 01080001 | 1 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 17080006 | 17 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
Empenho de número 05080002
- Empenho feito em 05/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05080002 | 5 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 7.805,00 |
| 05080002 | 5 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 7.805,00 |
| 05080004 | 5 de agosto de 2014 | Pagamento | Realizado | 7.805,00 |
Empenho de número 01070002
- Empenho feito em 01/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 018 - Programas - FNDE/ESTADO.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0037 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU-PA PARA ESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070002 | 1 de julho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
| 01070002 | 1 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 18070001 | 18 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
Empenho de número 02050027
- Empenho feito em 02/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutençao de Atividades de Apoio da Edu cação Basica - Apoio 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU-PA,REFERENTE AO MÊS 04/2016,PARA ESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050027 | 2 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 2.691,00 |
| 02050027 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.691,00 |
| 17050017 | 17 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.691,00 |
Empenho de número 18080001
- Empenho feito em 18/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,PARA REPAROS E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18080001 | 18 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 26.694,45 |
| 18080001 | 18 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 26.694,45 |
| 19080005 | 19 de agosto de 2014 | Pagamento | Realizado | 26.694,45 |
Empenho de número 29050005
- Empenho feito em 29/05/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0051 - Infra-Estrutura Economica
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011700 - Receita de serviços
- Histórico: Aquisiçao de materiais de construçao para manutençao do predio onde funciona o Serviço de abastecimento de Agua deste Municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29050005 | 29 de maio de 2014 | Empenho | Realizado | 660,00 |
| 29050005 | 29 de maio de 2014 | Liquidação | Realizado | 660,00 |
| 30050102 | 30 de maio de 2014 | Pagamento | Realizado | 660,00 |
Empenho de número 31050010
- Empenho feito em 31/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31050010 | 31 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 314,00 |
| 31050010 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 314,00 |
| 21060030 | 21 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 314,00 |
Empenho de número 31050011
- Empenho feito em 31/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31050011 | 31 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 473,70 |
| 31050011 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 473,70 |
| 21060031 | 21 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 473,70 |
Empenho de número 31050012
- Empenho feito em 31/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31050012 | 31 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 365,00 |
| 31050012 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 365,00 |
| 21060032 | 21 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 365,00 |
Empenho de número 20080040
- Empenho feito em 20/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0031 - Saude da Familia
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção do Programa Saúde da Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA DO CUMARU.CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20080040 | 20 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 2.190,00 |
| 26080003 | 26 de agosto de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.190,00 |
| 02090052 | 2 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.190,00 |
Empenho de número 06050003
- Empenho feito em 06/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06050003 | 6 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 1.050,00 |
| 06050003 | 6 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.050,00 |
| 09060009 | 9 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.050,00 |
Empenho de número 31050013
- Empenho feito em 31/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31050013 | 31 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 348,00 |
| 31050013 | 31 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 348,00 |
| 09060012 | 9 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 348,00 |
Empenho de número 20060077
- Empenho feito em 20/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20060077 | 20 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.040,00 |
| 20060004 | 20 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.040,00 |
| 05070004 | 5 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.040,00 |
Empenho de número 20060101
- Empenho feito em 20/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20060101 | 20 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.050,00 |
| 20060005 | 20 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.050,00 |
| 05070005 | 5 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.050,00 |
Empenho de número 20060103
- Empenho feito em 20/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20060103 | 20 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.004,50 |
| 20060007 | 20 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.004,50 |
| 03080009 | 3 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.004,50 |
Empenho de número 20060104
- Empenho feito em 20/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20060104 | 20 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 500,00 |
| 20060008 | 20 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
| 12080003 | 12 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
Empenho de número 20060105
- Empenho feito em 20/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20060105 | 20 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 499,00 |
| 20060009 | 20 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 499,00 |
| 12080004 | 12 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 499,00 |
Empenho de número 12080006
- Empenho feito em 12/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080006 | 12 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 320,00 |
| 12080006 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
| 18080006 | 18 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 320,00 |
Empenho de número 12080007
- Empenho feito em 12/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080007 | 12 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 284,00 |
| 12080007 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 284,00 |
| 18080007 | 18 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 284,00 |
Empenho de número 20080071
- Empenho feito em 20/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20080071 | 20 de agosto de 2014 | Empenho | Realizado | 12.720,00 |
| 02090040 | 2 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 12.720,00 |
| 02090023 | 2 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 12.720,00 |
Empenho de número 13060003
- Empenho feito em 13/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0048 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutençào da Secretaria Municipal de Obras,Urbanismos e Terras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13060003 | 13 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 3.200,00 |
| 13060002 | 13 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 24060002 | 24 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |
Empenho de número 11080002
- Empenho feito em 11/08/2016
- Tipo: Global
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0048 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutençào da Secretaria Municipal de Obras,Urbanismos e Terras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11080002 | 11 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 568,50 |
| 11080002 | 11 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 568,50 |
| 16080012 | 16 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
Empenho de número 20120009
- Empenho feito em 20/12/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0048 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutençào da Secretaria Municipal de Obras,Urbanismos e Terras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SOLICITADO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120009 | 20 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 20120008 | 20 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 50.000,00 |
Empenho de número 23070003
- Empenho feito em 23/07/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0021 - Programa de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do Programa de Atenção Básica pAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A LIMPEZA DOS TERRENOS ONDE ESTAO LOCALIZADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23070003 | 23 de julho de 2014 | Empenho | Realizado | 1.090,00 |
| 23070007 | 23 de julho de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.090,00 |
| 28070004 | 28 de julho de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.090,00 |
Empenho de número 02090025
- Empenho feito em 02/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutençao de Atividades de Apoio da Edu cação Basica - Apoio 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU-PA,REFERENTE AO MêS 09/2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090025 | 2 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.956,00 |
| 02090025 | 2 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.956,00 |
| 16120012 | 16 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.956,00 |
Empenho de número 14090003
- Empenho feito em 14/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutençao de Atividades de Apoio da Edu cação Basica - Apoio 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE QUATIPURU-PA,REFERENTE AO MêS 09/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14090003 | 14 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.597,00 |
| 14090003 | 14 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.597,00 |
| 16120013 | 16 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.597,00 |
Empenho de número 12080008
- Empenho feito em 12/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAI ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080008 | 12 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 522,50 |
| 12080008 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 522,50 |
| 27090004 | 27 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 522,50 |
Empenho de número 12080009
- Empenho feito em 12/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080009 | 12 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 512,00 |
| 12080009 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 512,00 |
| 27090001 | 27 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 512,00 |
Empenho de número 12080010
- Empenho feito em 12/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080010 | 12 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 700,00 |
| 12080010 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 27090006 | 27 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
Empenho de número 12080011
- Empenho feito em 12/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETRAI ADE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080011 | 12 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 492,00 |
| 12080011 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 492,00 |
| 23110004 | 23 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 492,00 |
Empenho de número 28100062
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA USO NOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100062 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 412,50 |
| 28100062 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 412,50 |
| 30110015 | 30 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 412,50 |
Empenho de número 20060109
- Empenho feito em 20/06/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20060109 | 20 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 1.000,70 |
| 20060013 | 20 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.000,70 |
| 22110013 | 22 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.000,70 |
Empenho de número 12080012
- Empenho feito em 12/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080012 | 12 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 350,00 |
| 12080012 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 22110014 | 22 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
Empenho de número 12080013
- Empenho feito em 12/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080013 | 12 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 12080013 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 22110015 | 22 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
Empenho de número 28100065
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0019 - Assistência Integral a Saúde da Criança
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção do Programa Saude da Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100065 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 28100065 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 23110006 | 23 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
Empenho de número 12080014
- Empenho feito em 12/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080014 | 12 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 504,40 |
| 12080014 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 504,40 |
| 25110005 | 25 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 504,00 |
| 30120001 | 30 de dezembro de 2016 | Empenho | Anulado | 0,40 |
| 30120003 | 30 de dezembro de 2016 | Liquidaçao | Anulado | 0,40 |
Empenho de número 12080015
- Empenho feito em 12/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12080015 | 12 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 435,00 |
| 12080015 | 12 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 435,00 |
| 25110006 | 25 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 435,00 |
Empenho de número 28100067
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100067 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.050,00 |
| 28100067 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.050,00 |
| 25110007 | 25 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.050,00 |
Empenho de número 28100068
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100068 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 520,00 |
| 28100068 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 520,00 |
| 30110024 | 30 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 520,00 |
Empenho de número 26090004
- Empenho feito em 26/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E REFORMAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE LEANDRO E CARLOS JEHA KAYATH,PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26090004 | 26 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 12.890,00 |
| 26090004 | 26 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 12.890,00 |
| 26090007 | 26 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 12.890,00 |
Empenho de número 28100074
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100074 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 540,00 |
| 28100074 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 540,00 |
| 06120017 | 6 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 540,00 |
Empenho de número 28100075
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100075 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 980,00 |
| 28100075 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 980,00 |
| 19120004 | 19 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 980,00 |
Empenho de número 13120002
- Empenho feito em 13/12/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.C
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13120002 | 13 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.329,90 |
| 13120002 | 13 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.329,90 |
| 15120026 | 15 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.329,90 |
Empenho de número 28100077
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.C
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100077 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 700,00 |
| 28100077 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 20120024 | 20 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
Empenho de número 26120001
- Empenho feito em 26/12/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE E SUAS UNIDADES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26120001 | 26 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.735,80 |
| 26120001 | 26 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.735,80 |
| 27120008 | 27 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.735,80 |
Empenho de número 28100078
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTAINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECTRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100078 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 640,00 |
| 28100078 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 640,00 |
| 07120002 | 7 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 640,00 |
Empenho de número 28100079
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTAINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECTRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100079 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 740,00 |
| 28100079 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 740,00 |
| 09120007 | 9 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 740,00 |
Empenho de número 28100080
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Programa Nacional de Imunizaçào
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Programa PAb Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTAINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECTRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100080 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 833,00 |
| 28100080 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 833,00 |
| 09120008 | 9 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 833,00 |
Empenho de número 28100081
- Empenho feito em 28/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0029 - Programa Agentes Comunitários de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção de Outros Programas do SUS/ES TADO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023600 - Transf.recursos Estado p/ progr. saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100081 | 28 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.225,00 |
| 28100081 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.225,00 |
| 01120004 | 1 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.225,00 |
Empenho de número 28100001
- Empenho feito em 28/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE LEANDRO,MANOEL JOÃO DA COSTA,MENINO JESUS E BENEDITO RAMOS.PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100001 | 28 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 8.087,00 |
| 28100001 | 28 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 8.087,00 |
| 29100001 | 29 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 8.087,00 |
Empenho de número 04090004
- Empenho feito em 04/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A REFORMA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA PEDREIRA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04090004 | 4 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 304,00 |
| 04090008 | 4 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 304,00 |
| 30090064 | 30 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 304,00 |
Empenho de número 04090007
- Empenho feito em 04/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0031 - Saude da Familia
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção do Programa Saúde da Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PAA A REFORMA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO CUMARU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04090007 | 4 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 754,30 |
| 04090011 | 4 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 754,30 |
| 19090021 | 19 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 754,30 |
Empenho de número 13110017
- Empenho feito em 13/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:PADRE LEANDRO,MANOEL JOÃO DA COSTA,MENINO JESUS E CARLOS JEHA KAYATH.PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13110017 | 13 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 10.300,00 |
| 13110017 | 13 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 10.300,00 |
| 13110008 | 13 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 10.300,00 |
Empenho de número 06100001
- Empenho feito em 06/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06100001 | 6 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.600,55 |
| 06100002 | 6 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.600,55 |
| 08100008 | 8 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.600,55 |
Empenho de número 14100007
- Empenho feito em 14/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14100007 | 14 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 508,60 |
| 14100010 | 14 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 508,60 |
| 15100006 | 15 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 508,60 |
Empenho de número 14100008
- Empenho feito em 14/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14100008 | 14 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 786,85 |
| 14100011 | 14 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 786,85 |
| 15100007 | 15 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 786,85 |
Empenho de número 14100009
- Empenho feito em 14/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0031 - Saude da Familia
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção do Programa Saúde da Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14100009 | 14 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 987,30 |
| 14100012 | 14 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 987,30 |
| 15100010 | 15 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 987,30 |
Empenho de número 11110004
- Empenho feito em 11/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção do Centro Referencia da Assistencia Social - Cras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010100 - Impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11110004 | 11 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 508,15 |
| 11110004 | 11 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 508,15 |
| 14110001 | 14 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 508,15 |
Empenho de número 29120004
- Empenho feito em 29/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0048 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutençào da Secretaria Municipal de Obras,Urbanismos e Terras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29120004 | 29 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 15.034,00 |
| 29120004 | 29 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 15.034,00 |
| 30120034 | 30 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 15.034,00 |
Empenho de número 29120017
- Empenho feito em 29/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0036 - Fundo de Desenv. Valor. Magisterio - FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutençao Prog. Valorização Educação Basica - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JEHA KAYATH,PADRE LEANDRO PINHEIRO E MANOEL JOÃO DA COSTA,PARA ATENDER ESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29120017 | 29 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 11.742,50 |
| 29120017 | 29 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 11.742,50 |
| 29120013 | 29 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 11.742,50 |
Empenho de número 12110001
- Empenho feito em 12/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12110001 | 12 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 500,50 |
| 12110001 | 12 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 500,50 |
| 13110023 | 13 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 500,50 |
Empenho de número 12110002
- Empenho feito em 12/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12110002 | 12 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.035,80 |
| 12110002 | 12 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.035,80 |
| 13110024 | 13 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.035,80 |
Empenho de número 12110004
- Empenho feito em 12/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12110004 | 12 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 501,00 |
| 12110004 | 12 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 501,00 |
| 19110012 | 19 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 501,00 |
Empenho de número 05120002
- Empenho feito em 05/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAs UNIDADES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120002 | 5 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 3.400,00 |
| 05120002 | 5 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 3.400,00 |
| 05120003 | 5 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 3.400,00 |
Empenho de número 05120003
- Empenho feito em 05/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120003 | 5 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 2.800,00 |
| 05120003 | 5 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 2.800,00 |
| 05120004 | 5 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 2.800,00 |
Empenho de número 20110018
- Empenho feito em 20/11/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0048 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutençào da Secretaria Municipal de Obras,Urbanismos e Terras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110018 | 20 de novembro de 2014 | Empenho | Realizado | 5.018,00 |
| 20110009 | 20 de novembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 5.018,00 |
| 21110007 | 21 de novembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 5.018,00 |
Empenho de número 30120028
- Empenho feito em 30/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0048 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutençào da Secretaria Municipal de Obras,Urbanismos e Terras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30120028 | 30 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.812,00 |
| 30120034 | 30 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.812,00 |
| 30120065 | 30 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.812,00 |
Empenho de número 04090008
- Empenho feito em 04/09/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: J.DE J. DE OLI VEIRA COMERCIO
- CNPJ: 19.865.911/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00007'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0048 - Secretaria de Obras e Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutençào da Secretaria Municipal de Obras,Urbanismos e Terras
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04090008 | 4 de setembro de 2014 | Empenho | Realizado | 448,00 |
| 04090012 | 4 de setembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 448,00 |
| 15090033 | 15 de setembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 448,00 |