Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2014 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do processo de número 9/2014-00011
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 28/07/2014
- Data da abertura: 18/08/2014
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURUDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE CONFECÇÃO E IMPRESSOS GRAFICOS AFIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
Empenhos do convênio
Empenho de número 16100001
- Empenho feito em 16/10/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: SILVA PINHEIRO & PINHEIRO LT DA - ME
- CNPJ: 09.269.420/0001-42
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00011'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Programa Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICOS E DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16100001 | 16 de outubro de 2014 | Empenho | Realizado | 3.881,60 |
| 16100001 | 16 de outubro de 2014 | Liquidação | Realizado | 3.881,60 |
| 21100002 | 21 de outubro de 2014 | Pagamento | Realizado | 3.881,60 |
Empenho de número 16120004
- Empenho feito em 16/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: SILVA PINHEIRO & PINHEIRO LT DA - ME
- CNPJ: 09.269.420/0001-42
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00011'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16120004 | 16 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 5.688,50 |
| 16120005 | 16 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 5.688,50 |
| 19120049 | 19 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 5.688,50 |
Empenho de número 16120005
- Empenho feito em 16/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: SILVA PINHEIRO & PINHEIRO LT DA - ME
- CNPJ: 09.269.420/0001-42
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00011'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16120005 | 16 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 9.646,40 |
| 16120006 | 16 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 9.646,40 |
| 19120050 | 19 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 9.646,40 |
Empenho de número 15120057
- Empenho feito em 15/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: SILVA PINHEIRO & PINHEIRO LT DA - ME
- CNPJ: 09.269.420/0001-42
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00011'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educaçào
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15120057 | 15 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 1.530,00 |
| 15120035 | 15 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 1.530,00 |
| 19120052 | 19 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 1.530,00 |
Empenho de número 15120056
- Empenho feito em 15/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: SILVA PINHEIRO & PINHEIRO LT DA - ME
- CNPJ: 09.269.420/0001-42
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00011'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Fundo Municipal de Educação
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educaçào
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE QUATIPURU, CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15120056 | 15 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 11.227,10 |
| 15120034 | 15 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 11.227,10 |
| 19120053 | 19 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 11.227,10 |
Empenho de número 16120006
- Empenho feito em 16/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: SILVA PINHEIRO & PINHEIRO LT DA - ME
- CNPJ: 09.269.420/0001-42
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2014-00011'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDES DESTA SECRETÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16120006 | 16 de dezembro de 2014 | Empenho | Realizado | 12.079,90 |
| 16120007 | 16 de dezembro de 2014 | Liquidação | Realizado | 12.079,90 |
| 19120051 | 19 de dezembro de 2014 | Pagamento | Realizado | 12.079,90 |