Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31030025
- Data do pagamento 31/03/2020
- Valor 745,31 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 712,50 | 8396 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 38464X |
| Retenções | N/A | 32,81 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28020109
- Empenho feito em 28/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIV EIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: SERVIÇO PRETADO DE ENFERMEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - BOA VISTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020109 | 28 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 745,31 |
| 28020090 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 745,31 |
| 31030025 | 31 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 745,31 |