Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 25030003
- Data do pagamento 25/03/2020
- Valor 99,55 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 99,55 | 32502 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 38464X |
Dados do empenho de número 16030011
- Empenho feito em 16/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: F.A.DA S. FARI AS - EIRELI ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)E ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) BOA VISTA, PEDREIRA, VITALLÂNDIA E CUMARÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16030011 | 16 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 99,55 |
| 16030012 | 16 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 99,55 |
| 25030003 | 25 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 99,55 |