Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 25050034
- Data do pagamento 25/05/2020
- Valor 12.789,31 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 437,53 | 52502 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 471,18 | 52503 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 3.432,92 | 52504 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 2.726,14 | 52505 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 302,90 | 52506 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 774,09 | 52507 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 336,56 | 52508 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 370,22 | 52509 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 1.110,65 | 52510 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 1.144,31 | 52511 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 605,81 | 52512 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 100,97 | 52513 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
N/A | Débito | 976,03 | 52514 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
Dados do empenho de número 25050015
- Empenho feito em 25/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: IMPRENSA NACIO NAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FATURAS PENDENTES DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE A GESTOES ANTERIORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
25050015 | 25 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 12.789,31 |
25050013 | 25 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 12.789,31 |
25050034 | 25 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.789,31 |