Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 30070034
- Data do pagamento 30/07/2020
- Valor 3.696,02 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.000,00 | 73001 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 38464X |
| Retenções | N/A | 696,02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 30060179
- Empenho feito em 30/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NADSON ADRIANO ANDRADE DE FI GUEREDO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE PLANTONISTA NOS FINS DE SEMANA NA ESF DE BOA VISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUATIPURU. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30060179 | 30 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 3.696,02 |
| 30060178 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.696,02 |
| 30070034 | 30 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.696,02 |