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Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA

Dados atualizados 16/11/2021. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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Dados do pagamento de número 17010005

  • Data do pagamento 17/01/2020
  • Valor 10,45 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10,45 72422 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 72423 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 72424 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 383155 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 74099 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 74100 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 74101 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 305822 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 330831 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 323642 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 82142 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 88976 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 762014 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 762015 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 762016 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 334169 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 24280 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Cheque 10,45 24281 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 24282 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 24283 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 273324 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 273325 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 347585 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 94453 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 167391 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 384703 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 384704 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 554332 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 69960 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 323833 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 901077 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 991078 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 55954 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 274787 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 40418 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 40420 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 31567 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 441827 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 24628 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 24629 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 421947 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 421948 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 437763 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 437764 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 437765 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 390309 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 390310 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 673585 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 146936 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 507520 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 507521 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 24841 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 285756 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 285757 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 28105758 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 285759 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 285760 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 285761 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 285762 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 285763 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 605323 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 605324 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 605225 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 670071 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 38095 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 237269 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 195186 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 195187 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 195188 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 85958 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 85959 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 85960 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 89038 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
N/A Débito 10,45 135169 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 116424
Dados do empenho de número 02010016
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO BRASI L S.A.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 018 - Programas - FNDE/ESTADO.
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 368 - Educação Básica
  • Programa de governo: 0006 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção de Outros Programas do FNDE/ESTADO
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Outras Transferências do FNDE
  • Histórico: SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM SEUS PROGRAMAS.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010016 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.500,00
02010016 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.500,00
03010021 3 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 31,35
17010005 17 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
24010006 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 31,35
30010013 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
11020005 11 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
12020001 12 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
14020019 14 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
18020004 18 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
28020009 28 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 31,35
12030004 12 de março de 2020 Pagamento Realizado 10,45
17030007 17 de março de 2020 Pagamento Realizado 41,80
18030004 18 de março de 2020 Pagamento Realizado 20,90
19030007 19 de março de 2020 Pagamento Realizado 10,45
02040008 2 de abril de 2020 Pagamento Realizado 10,45
20040014 20 de abril de 2020 Pagamento Realizado 10,45
24040003 24 de abril de 2020 Pagamento Realizado 20,90
18050004 18 de maio de 2020 Pagamento Realizado 10,45
01060064 1 de junho de 2020 Pagamento Realizado 10,45
12060055 12 de junho de 2020 Pagamento Realizado 10,45
29060007 29 de junho de 2020 Pagamento Realizado 20,90
06070008 6 de julho de 2020 Pagamento Realizado 10,45
09070006 9 de julho de 2020 Pagamento Realizado 10,45
14070028 14 de julho de 2020 Pagamento Realizado 31,35
20070034 20 de julho de 2020 Pagamento Realizado 10,45
23070013 23 de julho de 2020 Pagamento Realizado 10,45
28070026 28 de julho de 2020 Pagamento Realizado 10,45
28070027 28 de julho de 2020 Pagamento Realizado 10,45
14080009 14 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 20,90
19080011 19 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 31,35
21080014 21 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 20,90
14090012 14 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
17090010 17 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
18090004 18 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 20,90
25090002 25 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
09100049 9 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
21100040 21 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 83,60
22100007 22 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 31,35
27100004 27 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
05110032 5 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
30110009 30 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 31,35
01120015 1 de dezembro de 2020 Empenho Anulado 716,25
01120100 1 de dezembro de 2020 Liquidaçao Anulado 716,25
11120010 11 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 31,35
17120011 17 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
18120012 18 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 10,45