Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 09010002
- Data do pagamento 09/01/2020
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.500,00 | 10901 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 141682 |
| N/A | Débito | 300,00 | 11003 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 40835 |
Dados do empenho de número 09010003
- Empenho feito em 09/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: MARIA DO SOCOR RO DOS SANTOS CHAVES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Gestão e Manutenção da Sec. de Obras, urbanismo e Saneamento
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Terras Patrominiais
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE CARREGAMENTO DE SEIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE DE OUREM PARA QUATIPURU, VEICULO CAMINHÃO VOLVO BASCULANTE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09010003 | 9 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.800,00 |
| 09010001 | 9 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 09010002 | 9 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
| 10010059 | 10 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 300,00 |