Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
- Descrição: PLANEJAR E COORDENAR, A EXECUÇÃO DO CONTROLE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTES À PESSOAL, EXPEDIENTE, DOCUMENTAÇÃO, PROTOCOLO, ARQUIVO, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, GERENCIANDO OS SERVIÇOS OS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS DE MANEIRA EFICAZ, GARANTINDO OS MEIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA.
- Valor para o ano de 2020: R$2.868.694,87
Valores do programa no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.868.694,87 | 3.003.347,24 | 485.820,47 | 2.517.526,77 | 481.825,47 | 215.489,12 |
Descrição: BUSCA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO COM VISTAS A MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ADOTANDO MEDIDAS E CUIDADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO REGULAR E PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.677,69 | 102.677,69 | 0,00 | 102.677,69 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DANDO PUBLICIDADE AOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADOTANDO MEDIDAS E CUIDADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO REGULAR E PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.116,81 | 43.116,81 | 0,00 | 43.116,81 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: MELHORAR E GARANTIR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADOTANDO MEDIDAS E CUIDADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO REGULAR E PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.047.761,14 | 1.207.413,51 | 299.344,52 | 908.068,99 | 295.349,52 | 172.251,40 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | 03010005 | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA E CASTANHAL-PA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS E NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO DE CASTANHAL - PA, QUE TEVE REALIZAÇÃO EM 06/01/2020 A 08/01/2020 - CONFORME A PORTARIA DE Nº 002 EM ANEXO. | 300,00 |
| 10/01/2020 | 10010003 | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NESTA DATA. | 739,00 |
| 10/01/2020 | 02010011 | SERVIÇOS TECNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU. | 1.250,00 |
| 10/01/2020 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019. | 12.780,00 |
| 10/01/2020 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019. | 13.972,00 |
| 10/01/2020 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019. | 12.381,57 |
| 10/01/2020 | 02010114 | CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - PM. | 6.263,39 |
| 10/01/2020 | 02010061 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS, CONFORME SOLICITADO. | 1.833,10 |
| 15/01/2020 | 15010006 | EMISSAO DE CERTIDÃO, REFERENTE AO PROTOCOLO EM ANEXO. | 42,40 |
| 20/01/2020 | 02010091 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 10.434,05 |
| 20/01/2020 | 02010101 | CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERÊNTE AO 13º SALARIO DE 2019 - PM. | 24.087,42 |
| 20/01/2020 | 02010100 | CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - PM. | 48.881,34 |
| 21/01/2020 | 02010109 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 2º QUINZENA DE JUNHO DE 2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 SRP - VIGÊNCIA 18/07/2020. | 372,75 |
| 21/01/2020 | 02010105 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2º QUINZENA DE JUNHO DE 2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 SRP - VIGÊNCIA 18/07/2020. | 646,10 |
| 21/01/2020 | 02010103 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 1º QUINZENA DE MAIO DE 2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 SRP - VIGÊNCIA 18/07/2020. | 1.630,56 |
| 21/01/2020 | 02010104 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 SRP - VIGÊNCIA 18/07/2020. | 2.857,15 |
| 21/01/2020 | 02010106 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2º QUINZENA DE JUNHO DE 2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 SRP - VIGÊNCIA 18/07/2020. | 2.928,64 |
| 21/01/2020 | 02010129 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2º QUINZENA DE JANEIRO DE 2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 SRP. | 3.607,23 |
| 21/01/2020 | 02010130 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 2º QUINZENA DE MARÇO DE 2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 SRP. | 3.716,74 |
| 21/01/2020 | 02010128 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 SRP. | 4.598,04 |
| 21/01/2020 | 02010062 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA REUNIOES NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITADO. | 780,00 |
| 22/01/2020 | 02010059 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME SOLICITADO. | 11,00 |
| 22/01/2020 | 22010012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. | 849,00 |
| 23/01/2020 | 23010001 | CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, OBJETIVANDO PARTICIPAÇÃO EM UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE COMPRAS NA FAMEP, REALIZADO NO DIA 23/01/2020 - CONFORME PORTARIA EM ANEXO. | 150,00 |
| 24/01/2020 | 24010008 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR MULTILASE (P9076) PARA O APOIO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE INTEGRADA PROPAZ (UIPP), CONFORME O SOLICITADO. | 102,00 |
| 24/01/2020 | 23010004 | CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E PEGAR AS CARTEIRAS DE TRABALHO EM CASTANHAL - CONFORME PORTARIA EM ANEXO. | 300,00 |
| 30/01/2020 | 30010070 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020. | 3.200,00 |
| 30/01/2020 | 30010068 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2020. | 13.122,92 |
| 30/01/2020 | 22010008 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITADO. | 415,00 |
Descrição: BUSCAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO COM VISTAS A MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ADOTANDO MEDIDAS E CUIDADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO REGULAR E PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.797,73 | 30.797,73 | 0,00 | 30.797,73 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: REDIMENSIONAR, CONSERVAR E REVITALIZAR A ESTRUTURA FÍSICA DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ALÉM DE OBJETIVAR, O CONTROLE E A GESTÃO PATRIMONIAL.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.116,81 | 43.116,81 | 0,00 | 43.116,81 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: BUSCAR SEMPRE A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DO PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO VISLUMBRANDO GARANTIR DIREITOS AOS SERVIDORES NO QUE DIZ RESPEITO AO ABONO PASEP. ALEM DE ADOTAR MEDIDAS E CUIDADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO REGULAR E PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.045,07 | 115.045,07 | 107.500,00 | 7.545,07 | 107.500,00 | 10.253,28 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | 02010003 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM C/C. | 36,54 |
| 10/01/2020 | 02010003 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM C/C. | 3.955,95 |
| 20/01/2020 | 02010003 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM C/C. | 1.718,90 |
| 27/01/2020 | 02010003 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM C/C. | 158,83 |
| 30/01/2020 | 02010003 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A DEBITO EM C/C. | 4.383,06 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.059,75 | 240.059,75 | 32.984,44 | 207.075,31 | 32.984,44 | 32.984,44 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | 02010099 | Precatorios - Processo n° 0000141-37.2011.814.0044(F.EUTROPIO DE SOUSA)- Processo nº 0000435-60.2009.814.0044(TELHACO FERRO E ACO LTDA). | 12.645,31 |
| 21/01/2020 | 02010099 | Precatorios - Processo n° 0000141-37.2011.814.0044(F.EUTROPIO DE SOUSA)- Processo nº 0000435-60.2009.814.0044(TELHACO FERRO E ACO LTDA). | 18.586,63 |
| 23/01/2020 | 23010003 | Precatorio - Processo n° 0000249-03.2010.8.14.0044 - Ação Monitória (ADAILSON JOSÉ DE SANTANA). | 1.752,50 |
Descrição: BUSCA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO COM VISTAS A MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ADOTANDO MEDIDAS E CUIDADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO EFICAZ E PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.571,03 | 120.571,03 | 0,00 | 120.571,03 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: TEM POR OBJETIVO IMPLANTAR NOVAS TECNOLOGIAS AOS RECURSOS HUMANOS PRIORIZANDO E VALORIZANDO O SERVIDOR COM VISTAS A RESULTADOS POSITIVOS BUSCANDO SEMPRE A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE AOS USUÁRIOS.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.914,53 | 48.914,53 | 0,00 | 48.914,53 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: BUSCAR SEMPRE A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO À RECEITA FEDERAL E À PREVIDÊNCIA SOCIAL VISLUMBRANDO GARANTIR OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES QUANDO NECESSÁRIO, ADOTANDO MEDIDAS E CUIDADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO REGULAR E PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.047.122,44 | 1.047.122,44 | 45.300,59 | 1.001.821,85 | 45.300,59 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA ADOTANDO MEDIDAS E CUIDADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO REGULAR E PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.511,87 | 4.511,87 | 690,92 | 3.820,95 | 690,92 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************