Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Destalhes do empenho de número 03010005
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: C. N. RIBEIRO DE SOUSA COMER CIO SERVIÇOS E LÉTRICOS EIREL I
- CNPJ: 34.047.595/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Convite'
- Número da licitação: '1/2021-003'
- Unidade orçamentária: 001 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Saa
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0171 - Água tratada ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.160 - Manutenção do SAAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Aquisição de diversos materiais elétricos para manutenção dos serviços operacionais
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010005 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 44.590,99 |
| 05030001 | 5 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.608,46 |
| 10030002 | 10 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.608,46 |
| 04040004 | 4 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 3.340,39 |
| 04040002 | 4 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.340,39 |
| 03060001 | 3 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.962,90 |
| 09060002 | 9 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.962,90 |
| 19070001 | 19 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 967,90 |
| 25070001 | 25 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 35.711,34 |
| 05080001 | 5 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 967,90 |
| 30090045 | 30 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 4.797,19 |
| 31100003 | 31 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |