Prefeitura Municipal de Salvaterra ( 02/01/2018 a 10/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 17010001
- Data do pagamento 17/01/2020
- Valor 12.155,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.155,00 | 106249 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 87025 |
Dados do empenho de número 02010173
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A DA S VITAL - EIRELI - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '012/2018/PMSVT'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação
- Projeto / Atividade: 2.093 - Gestão do Salario Educação - QSE
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: aquisição de carteiras escolares destinadas as escolas do municipio de Salvaterra, conforme o Pregão nº012/2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010173 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 12.155,00 |
| 02010138 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 12.155,00 |
| 17010001 | 17 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.155,00 |