Prefeitura Municipal de Salvaterra ( 02/01/2018 a 10/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 23010002
- Data do pagamento 23/01/2020
- Valor 60.100,86 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 60.100,86 | 62222 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 436402 |
Dados do empenho de número 02010178
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: W MORAES DA SI LVA COMER EIRE LI ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0008 - Universalização da Educação
- Projeto / Atividade: 2.088 - Manutenção de Creches
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção das escolas,Conforme Pregão Presencial Nº 008/2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010178 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 60.100,86 |
| 02010143 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 60.100,86 |
| 23010002 | 23 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 60.100,86 |