Prefeitura Municipal de Salvaterra ( 02/01/2018 a 10/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 16070023
- Data do pagamento 16/07/2020
- Valor 2.097,94 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.097,94 | 71611 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 26336 |
Dados do empenho de número 01060195
- Empenho feito em 01/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: TIM S.A MATRIZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.078 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Serviços de telefonia destiandos as atividades do Conselho E DA E M DE E F JOSÉ I DOS REIS, do municipio de Salvaterra, referente ao mês de junho/2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01060195 | 1 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 2.097,94 |
15060009 | 15 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.097,94 |
16070023 | 16 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.097,94 |