Prefeitura Municipal de Salvaterra ( 02/01/2018 a 10/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 01090016
- Data do pagamento 01/09/2020
- Valor 623,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 623,00 | 90104 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 26336 |
Dados do empenho de número 03080274
- Empenho feito em 03/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: SAMOEL FERNAND ES DE ASSIS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.078 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Serviços prestados com fornecimento de 45 refeições para Secretaria de Municipal de Obras, referente aomês de agosto/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03080274 | 3 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 623,00 |
| 03080022 | 3 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 623,00 |
| 01090016 | 1 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 623,00 |