Câmara Municipal de Salvaterra ( 02/01/2018 a 27/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000006
- Data do pagamento 25/01/2022
- Valor 6,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 60,00 | 30122 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
| N/A | Débito | 60,00 | 190122 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
| N/A | Débito | 6,00 | 200122 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
| N/A | Débito | 44,00 | 49202 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
| N/A | Cheque | 64,00 | 49201 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
| N/A | Débito | 12,00 | 210122 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
| N/A | Débito | 6,00 | 240122 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
| N/A | Débito | 6,00 | 250122 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
| N/A | Débito | 12,00 | 280122 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
| N/A | Débito | 44,00 | 49202 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
Dados do empenho de número 00000009
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO ESTAD O DO PARA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 011 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - manuntenção da câmara municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: TARIFAS BANCARIAS, REF. 01/2022
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000009 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 314,00 |
| 00000009 | 3 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 314,00 |
| 00000001 | 3 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 60,00 |
| 00000002 | 19 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 60,00 |
| 00000003 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 114,00 |
| 00000004 | 21 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
| 00000005 | 24 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6,00 |
| 00000006 | 25 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6,00 |
| 00000007 | 28 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 56,00 |