Câmara Municipal de Salvaterra ( 02/01/2018 a 27/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000024
- Data do pagamento 28/01/2022
- Valor 5.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.178,58 | 1431 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
| N/A | Débito | 5.000,00 | 1439 | Banco do Estado do Pará S.A. | SALVATERRA | 0093 | 3861414 |
Dados do empenho de número 00000013
- Empenho feito em 20/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 011 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - manuntenção da câmara municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOPAG VEREADORES, MÊS 01/2021
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000013 | 20 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 12.178,58 |
| 00000013 | 20 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 12.178,58 |
| 00000023 | 25 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.178,58 |
| 00000024 | 28 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |