Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 08010003
- Data do pagamento 08/01/2020
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 100,00 | 10801 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 411612 |
Dados do empenho de número 08010001
- Empenho feito em 08/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: DEIVIT DE JESU S DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Mun.de Saúde de Sta. Cruz do Arari
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.071 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 01(uma) diária a servidor, no dia 08 de janeiro de 2020, para custear despesas com hospedagem e alimentação, por ocasião de viagem à Belém/PA, para tratar assuntos de interesse desta Secretaria, conforme Portaria de Diária nº 03/2020/GAB/SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010001 | 8 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 08010001 | 8 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 08010003 | 8 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 100,00 |