PREF. MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 2017 A 2020 ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-120603
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 2.558.566,50
- Data de início: 09/06/2017
- Data da abertura: 03/07/2017
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 06/07/2017
- Data da homologação: 07/07/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONTROLADOS E INJETÁVEIS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 010 - COMISSÃO DE PREGÃO |
| Pregoeiro: RAIMUNDA DE CARVALHO PEREIRA |
| Equipe de apoio do pregão: MARCIO RAFAEL DA COSTA MOURA |
| Equipe de apoio do pregão: LEANDRO DE JESUS CANDIDO |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 15/06/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 15/06/2017 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 15/06/2017 Jornal de Grande Circulação JORNAL DIÁRIO DO PARÁ. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 15/06/2017 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 15/06/2017 Na Internet PORTAL DO TCM. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 133 - NATAN COMERCIO LTDA02.771.547/0001-16 vencedora parcial Valor homologado.: 517.825,00 |
| 313 - L. C. DO R. SILVA COM. E SERVIÇOS -ME14.202.227/0001-24 vencedora parcial Valor homologado.: 33.390,00 |
| 675 - MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA-EPP05.821.396/0001-51 vencedora parcial Valor homologado.: 721.720,00 |
| 685 - N DO NASCIMENTO EIRIELI-EPP07.657.779/0001-61 vencedora parcial Valor homologado.: 106.292,00 |
| 1243 - CASMED COMERCIO DE ART MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS07.332.016/0001-40 vencedora parcial Valor homologado.: 321.815,50 |
| 1610 - POLYMEDH EIRELI-EPP63.848.345/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 857.524,00 |
| 22601 - MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - EPP17.189.295/0001-99 classificada |
| 133 - NATAN COMERCIO LTDA02.771.547/0001-16 vencedora parcial Valor homologado.: 517.825,00 |
| 313 - L. C. DO R. SILVA COM. E SERVIÇOS -ME14.202.227/0001-24 vencedora parcial Valor homologado.: 33.390,00 |
| 675 - MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA-EPP05.821.396/0001-51 vencedora parcial Valor homologado.: 721.720,00 |
| 685 - N DO NASCIMENTO EIRIELI-EPP07.657.779/0001-61 vencedora parcial Valor homologado.: 106.292,00 |
| 1243 - CASMED COMERCIO DE ART MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS07.332.016/0001-40 vencedora parcial Valor homologado.: 321.815,50 |
| 1610 - POLYMEDH EIRELI-EPP63.848.345/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 857.524,00 |
| 22601 - MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - EPP17.189.295/0001-99 classificada |
Empenhos do convênio
Empenho de número 17070002
- Empenho feito em 17/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATAN COMERCIO LTDA
- CNPJ: 02.771.547/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessiades da Sec. Municipal de Saúde conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170720.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17070002 | 17 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 2.549,00 |
| 19070005 | 19 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.549,00 |
| 14120044 | 14 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.549,00 |
Empenho de número 17070003
- Empenho feito em 17/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATAN COMERCIO LTDA
- CNPJ: 02.771.547/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde, no perido de Julho de 2017, conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170720.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17070003 | 17 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 3.784,40 |
| 19070006 | 19 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.784,40 |
| 14120043 | 14 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.784,40 |
Empenho de número 31070002
- Empenho feito em 31/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: N DO NASCIMENT O EIRIELI-EPP
- CNPJ: 07.657.779/0001-61
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde conforme Pregão nº9/2017-120603 e contrato nº20170723.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31070002 | 31 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 360,00 |
| 02080001 | 2 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 360,00 |
| 01090013 | 1 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 360,00 |
Empenho de número 04080001
- Empenho feito em 04/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: N DO NASCIMENT O EIRIELI-EPP
- CNPJ: 07.657.779/0001-61
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisiçao de medicamentos para atender as necessiaes dos postos de saude da Secretaria Municipal de Saude (SEMUS)conforme PP 9/2017-120603 e Contrato nº2017-0723.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04080001 | 4 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 840,00 |
| 08080001 | 8 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 840,00 |
| 01090014 | 1 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 840,00 |
Empenho de número 29080015
- Empenho feito em 29/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica dos postos de saude do Municipio. Conforme Pregao Presencial Nº9/2017 - 120603;Contrato Nº2017-0725.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29080015 | 29 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 1.159,40 |
| 01090005 | 1 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.159,40 |
| 04100008 | 4 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.159,40 |
Empenho de número 29080016
- Empenho feito em 29/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: pppppppppppaquisição de material hospitalar conforme pregao nº 9/2015-140403, e contrato nº20150020
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29080016 | 29 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 129,00 |
| 01090006 | 1 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 129,00 |
| 04100007 | 4 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 129,00 |
Empenho de número 29080017
- Empenho feito em 29/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica dos postos de saude do Municipio. Conforme Pregao Presencial Nº9/2017 - 120603;Contrato Nº2017-0725.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29080017 | 29 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 1.174,50 |
| 01090010 | 1 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.174,50 |
| 04100005 | 4 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.174,50 |
Empenho de número 20100007
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: CASMED COMERCI O DE ART MEDIC OS HOSPITALARE S E MEDICAMENT OS
- CNPJ: 07.332.016/0001-40
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de Material farmacologica destinado aos Postos Medicos do Município, conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170724
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100007 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 10.319,00 |
| 25100020 | 25 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.319,00 |
| 29110013 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.319,00 |
Empenho de número 20100008
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: CASMED COMERCI O DE ART MEDIC OS HOSPITALARE S E MEDICAMENT OS
- CNPJ: 07.332.016/0001-40
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de Material farmacologica destinado aos Postos Medicos do Município, conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170724
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100008 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 11.358,80 |
| 25100023 | 25 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 11.358,80 |
| 29110014 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.989,17 |
| 12120029 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 369,63 |
Empenho de número 20100009
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: CASMED COMERCI O DE ART MEDIC OS HOSPITALARE S E MEDICAMENT OS
- CNPJ: 07.332.016/0001-40
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de Material farmacologica destinado aos Postos Medicos do Município, conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170724
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100009 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 13.271,75 |
| 25100001 | 25 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 13.271,75 |
| 26100003 | 26 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 13.100,00 |
| 29110012 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 171,75 |
Empenho de número 20100010
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: CASMED COMERCI O DE ART MEDIC OS HOSPITALARE S E MEDICAMENT OS
- CNPJ: 07.332.016/0001-40
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de Material farmacologica destinado aos Postos Medicos do Município, conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170724
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100010 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 13.764,15 |
| 25100030 | 25 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 13.764,15 |
| 12120028 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.764,15 |
| 26120088 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
Empenho de número 03110004
- Empenho feito em 03/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170725
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110004 | 3 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 7.096,80 |
| 06110006 | 6 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.096,80 |
| 29110003 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.096,80 |
Empenho de número 30100032
- Empenho feito em 30/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170725
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30100032 | 30 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.329,00 |
| 31100044 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.329,00 |
| 29110004 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.329,00 |
Empenho de número 01110001
- Empenho feito em 01/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170725
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01110001 | 1 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 159,00 |
| 03110002 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 159,00 |
| 29110002 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 159,00 |
Empenho de número 30100033
- Empenho feito em 30/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170725
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30100033 | 30 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 480,00 |
| 31100045 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
| 29110005 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 480,00 |
Empenho de número 05100026
- Empenho feito em 05/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170725
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100026 | 5 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 168,50 |
| 06110010 | 6 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 168,50 |
| 29110006 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 168,50 |
Empenho de número 20100035
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170725
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100035 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.988,00 |
| 23100009 | 23 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.988,00 |
| 29110007 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.988,00 |
Empenho de número 20100036
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170725
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100036 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.982,00 |
| 23100010 | 23 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.982,00 |
| 29110009 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.982,00 |
Empenho de número 20100037
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170725
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100037 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.236,50 |
| 23100011 | 23 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.236,50 |
| 29110008 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.236,50 |
Empenho de número 03110005
- Empenho feito em 03/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATAN COMERCIO LTDA
- CNPJ: 02.771.547/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170720.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110005 | 3 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 737,00 |
| 06110011 | 6 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 737,00 |
| 29110011 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 737,00 |
Empenho de número 03110006
- Empenho feito em 03/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATAN COMERCIO LTDA
- CNPJ: 02.771.547/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170720.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110006 | 3 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.768,00 |
| 06110012 | 6 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.768,00 |
| 29110010 | 29 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.768,00 |
Empenho de número 20110043
- Empenho feito em 20/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: N DO NASCIMENT O EIRIELI-EPP
- CNPJ: 07.657.779/0001-61
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisiçao de medicamentos para atender as necessiaes dos postos de saude da Secretaria Municipal de Saude (SEMUS)conforme PP 9/2017-120603 e Contrato nº2017-0723.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110043 | 20 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 226,80 |
| 25110001 | 25 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 226,80 |
Empenho de número 08120004
- Empenho feito em 08/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATAN COMERCIO LTDA
- CNPJ: 02.771.547/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170720, medicamentos que compoe a farmacia basica do municipio e pacientes do muncipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120004 | 8 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.650,18 |
| 14120027 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.650,18 |
| 28120083 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
Empenho de número 27070001
- Empenho feito em 27/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120603'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0230 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da farmacia basica dos postos de saude do Municipio. Conforme Pregao Presencial Nº9/2017 - 120603;Contrato Nº2017-0725.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27070001 | 27 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 1.213,20 |
| 31070002 | 31 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.213,20 |
| 16080015 | 16 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.213,20 |