PREF. MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 2017 A 2020 ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-120604
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 09/06/2017
- Data da abertura: 27/06/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
Empenhos do convênio
Empenho de número 05100024
- Empenho feito em 05/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Equipes de Estratégia de Saude da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico para atender as necessidades dos postos de saude, conforme pregao nº9/2017-120604 e contrato 20170703. emenda 36000154963201700
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100024 | 5 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 148,85 |
| 06100019 | 6 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 148,85 |
| 12120015 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 148,85 |
Empenho de número 04100006
- Empenho feito em 04/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Equipes de Estratégia de Saude da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico para atender as necessidades dos postos de saude. conforme pregao nº9/2017-120604 e contrato 20170647, emenda 36000154963201700
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04100006 | 4 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 282,72 |
| 06100020 | 6 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 282,72 |
| 12120014 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 282,72 |
Empenho de número 05100027
- Empenho feito em 05/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico para atender as necessidades dos postos de saude, conforme pregao nº9/2017-120604 e contrato 20170703. emenda 36000154963201700
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100027 | 5 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 180,00 |
| 06100025 | 6 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 180,00 |
| 12120023 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 180,00 |
Empenho de número 05100028
- Empenho feito em 05/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico para atender as necessidades dos postos de saude, conforme pregao nº9/2017-120604 e contrato 20170703. emenda 36000154963201700
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100028 | 5 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 53,75 |
| 06100026 | 6 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 53,75 |
| 12120010 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 53,75 |
Empenho de número 05100029
- Empenho feito em 05/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico para atender as necessidades dos postos de saude, conforme pregao nº9/2017-120604 e contrato 20170703. emenda 36000154963201700
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100029 | 5 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 45,20 |
| 06100027 | 6 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 45,20 |
| 12120017 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 45,20 |
Empenho de número 05100030
- Empenho feito em 05/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico para atender as necessidades dos postos de saude, conforme pregao nº9/2017-120604 e contrato 20170703. emenda 36000154963201700
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100030 | 5 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 205,40 |
| 06100028 | 6 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 205,40 |
| 12120011 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 205,40 |
Empenho de número 05100033
- Empenho feito em 05/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico para atender os postos de saude. conforme pregao nº 9/2017-120604 e contrato nº20170703.emenda 36000154963201700
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100033 | 5 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.027,00 |
| 06100031 | 6 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.027,00 |
| 12120012 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.027,00 |
Empenho de número 24110002
- Empenho feito em 24/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: L. C. DO R. SI LVA COM. E SER VIÇOS -ME
- CNPJ: 14.202.227/0001-24
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Equipes de Estratégia de Saude da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico destinado aos Postos de Saude do Municipio, conforme pregao nº9/2017-120604. emenda 36000154963201700
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24110002 | 24 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.434,70 |
| 28110003 | 28 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.434,70 |
| 12120024 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.434,70 |
Empenho de número 09100006
- Empenho feito em 09/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATAN COMERCIO LTDA
- CNPJ: 02.771.547/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2017-120603 e contrato nº20170720, emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09100006 | 9 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 220,80 |
| 10100017 | 10 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 220,80 |
| 13120019 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 220,80 |
Empenho de número 05100025
- Empenho feito em 05/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2017-120604 e contrato 20170703 , emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100025 | 5 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 419,68 |
| 06100029 | 6 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 419,68 |
| 13120016 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 419,68 |
Empenho de número 05100031
- Empenho feito em 05/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2017-120604 e contrato 20170703, emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100031 | 5 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 21,40 |
| 06100030 | 6 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 21,40 |
| 13120017 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 21,40 |
Empenho de número 16100017
- Empenho feito em 16/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico hospitalar conforme pregao nº 9/2017-120604, e contrato nº20170727, emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16100017 | 16 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 300,15 |
| 17100005 | 17 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 300,15 |
| 13120015 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 300,15 |
Empenho de número 16100018
- Empenho feito em 16/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico hospitalar conforme pregao nº 9/2017-120604, e contrato nº20170727, emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16100018 | 16 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 120,00 |
| 17100006 | 17 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 13120013 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
Empenho de número 20110052
- Empenho feito em 20/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Equipes de Estratégia de Saude da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico, para atender as necessidades dos postos de saude, conforme pregao nº9/2017-120604, emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110052 | 20 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 350,41 |
| 25110002 | 25 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 350,41 |
| 19120014 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 350,41 |
Empenho de número 20110053
- Empenho feito em 20/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Equipes de Estratégia de Saude da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico, para atender as necessidades dos postos de saude, conforme pregao nº9/2017-120604, emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110053 | 20 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 308,10 |
| 25110003 | 25 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 308,10 |
| 19120015 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 308,10 |
Empenho de número 20110054
- Empenho feito em 20/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Equipes de Estratégia de Saude da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico, para atender as necessidades dos postos de saude, conforme pregao nº9/2017-120604, emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110054 | 20 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.735,00 |
| 25110004 | 25 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.735,00 |
| 19120016 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.735,00 |
Empenho de número 20110055
- Empenho feito em 20/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Equipes de Estratégia de Saude da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico, para atender as necessidades dos postos de saude, conforme pregao nº9/2017-120604, emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110055 | 20 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 211,06 |
| 25110005 | 25 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 211,06 |
| 19120017 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 211,06 |
Empenho de número 08120006
- Empenho feito em 08/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Equipes de Estratégia de Saude da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico conforme pregao nº 9/2017-120604 e contrato nº20170725. emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120006 | 8 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 429,12 |
| 14120028 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 429,12 |
Empenho de número 08120007
- Empenho feito em 08/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Equipes de Estratégia de Saude da Familia - ESF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico conforme pregao nº 9/2017-120604 e contrato nº20170725. emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120007 | 8 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 170,00 |
| 14120029 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 170,00 |
Empenho de número 20120014
- Empenho feito em 20/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico hospitalar conforme pregao nº 9/2017-120604, e contrato nº20170725, emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120014 | 20 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 10.886,20 |
| 26120024 | 26 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.886,20 |
| 27120010 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.886,20 |
Empenho de número 20120015
- Empenho feito em 20/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.063 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material tecnico hospitalar conforme pregao nº 9/2017-120604, e contrato nº20170725, emenda 36000154963201700.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120015 | 20 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 12.496,32 |
| 26120025 | 26 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.496,32 |
| 27120011 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 12.496,32 |
Empenho de número 20120022
- Empenho feito em 20/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA- EPP
- CNPJ: 05.821.396/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1004 - Gestao da Politica de Saude
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Outros Programas do SUS e ESTADO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material permanente para os postos de saude conforme contrato nº20170711.emenda 11481192000116002.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120022 | 20 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 12.081,00 |
| 27120007 | 27 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.081,00 |
| 28120024 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 12.081,00 |
Empenho de número 20120023
- Empenho feito em 20/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA- EPP
- CNPJ: 05.821.396/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-120604'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1004 - Gestao da Politica de Saude
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Outros Programas do SUS e ESTADO
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material permanente para os postos de saude conforme contrato nº20170701.emenda 11481192000115002.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120023 | 20 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.988,50 |
| 27120005 | 27 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.988,50 |
| 28120022 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.988,50 |