PREF. MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 2017 A 2020 ( 02/01/2018 a 18/08/2020 ) - PA
Dados do processo de número 9/2018-0020
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 03/10/2018
- Data da abertura: N/A
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA, CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PAR
Empenhos do convênio
Empenho de número 03010032
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Outros Programas do Sus e Estado
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010032 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 443,00 |
| 03010006 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 443,00 |
| 03010003 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 443,00 |
Empenho de número 03010033
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Outros Programas do Sus e Estado
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010033 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 6.490,00 |
| 03010007 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.490,00 |
| 03010004 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.490,00 |
Empenho de número 03010034
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Outros Programas do Sus e Estado
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010034 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.436,00 |
| 03010008 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.436,00 |
| 03010005 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.436,00 |
Empenho de número 03010035
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Outros Programas do Sus e Estado
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010035 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 5.022,30 |
| 03010009 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.022,30 |
| 03010006 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.022,30 |
Empenho de número 03010066
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Outros Programas do Sus e Estado
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, conforme contrato nº20190105
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010066 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 17.760,10 |
| 03010035 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 17.760,10 |
| 03010024 | 3 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 17.760,10 |
Empenho de número 03010081
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 090 - Contrapartida do Município
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Pregão Presencial nº 9/2018-00020 - Contrato nº 20190107. DEA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010081 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 861,50 |
| 03010056 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 861,50 |
| 11020001 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 861,50 |
Empenho de número 03010082
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 090 - Contrapartida do Município
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde conforme Pregão nº9/2018-00020 e contrato nº20190107.DEA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010082 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.150,80 |
| 03010057 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.150,80 |
| 11020002 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.150,80 |
Empenho de número 03010083
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 090 - Contrapartida do Município
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde, conforme pregão nº9/2018-00020 e contrato nº20190107. DEA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010083 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.604,64 |
| 03020008 | 3 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.604,64 |
| 11020003 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.604,64 |
Empenho de número 03010084
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 090 - Contrapartida do Município
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Sec. de Saúde, conforme Pregão Presencial nº 9/2018-00020 - Contrato nº 20190107. DEA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010084 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.258,08 |
| 03010058 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.258,08 |
| 11020006 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.258,08 |
Empenho de número 03010085
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 090 - Contrapartida do Município
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104. DEA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010085 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.874,65 |
| 03010059 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.874,65 |
| 11020005 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.874,65 |
Empenho de número 03010086
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 090 - Contrapartida do Município
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.DEA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010086 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.840,70 |
| 03010060 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.840,70 |
| 11020007 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.840,70 |
Empenho de número 03010087
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 090 - Contrapartida do Município
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.DEA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010087 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.086,00 |
| 03010061 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.086,00 |
| 11020008 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.086,00 |
Empenho de número 03010088
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 090 - Contrapartida do Município
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ. conforme contrato nº20190105. DEA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010088 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 192,00 |
| 03010062 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 192,00 |
| 11020010 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 192,00 |
Empenho de número 03010089
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 090 - Contrapartida do Município
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ. conforme contrato nº20190105.DEA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010089 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.040,00 |
| 03010063 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.040,00 |
| 11020011 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.040,00 |
Empenho de número 03020016
- Empenho feito em 03/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Outros Programas do Sus e Estado
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Aquisição de Medicamentos componentes da Farmacia Basica e Psicotrópicos - Pregão Presencial nº 9/2018-00020 - Contrato nº 20190107.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03020016 | 3 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.109,70 |
| 03020010 | 3 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.109,70 |
| 11020023 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.109,70 |
Empenho de número 21030001
- Empenho feito em 21/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030001 | 21 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 623,70 |
| 22030002 | 22 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 623,70 |
| 19060001 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 623,70 |
Empenho de número 21030002
- Empenho feito em 21/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030002 | 21 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 336,00 |
| 22030003 | 22 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 336,00 |
| 19060003 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 336,00 |
Empenho de número 21030003
- Empenho feito em 21/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030003 | 21 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 409,50 |
| 22030004 | 22 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 409,50 |
| 19060002 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 409,50 |
Empenho de número 21030004
- Empenho feito em 21/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030004 | 21 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 1.358,60 |
| 22030005 | 22 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.358,60 |
| 19060005 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.358,60 |
Empenho de número 21030005
- Empenho feito em 21/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030005 | 21 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 2.789,50 |
| 22030006 | 22 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.789,50 |
| 19060004 | 19 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.789,50 |
Empenho de número 22030004
- Empenho feito em 22/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisiçao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme pregao nº9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030004 | 22 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 602,05 |
| 25030006 | 25 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 602,05 |
| 03050019 | 3 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 602,05 |
Empenho de número 22030005
- Empenho feito em 22/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisiçao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme pregao nº9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030005 | 22 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 1.619,80 |
| 25030007 | 25 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.619,80 |
| 03050020 | 3 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.619,80 |
Empenho de número 28030024
- Empenho feito em 28/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisiçao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme pregao nº9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030024 | 28 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 2.306,40 |
| 29030022 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.306,40 |
| 22050004 | 22 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.306,40 |
Empenho de número 28030025
- Empenho feito em 28/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisiçao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme pregao nº9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030025 | 28 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 1.655,60 |
| 29030023 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.655,60 |
| 03050013 | 3 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.655,60 |
Empenho de número 28030026
- Empenho feito em 28/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisiçao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme pregao nº9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030026 | 28 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 1.216,00 |
| 29030024 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.216,00 |
| 03050021 | 3 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.216,00 |
Empenho de número 28030027
- Empenho feito em 28/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisiçao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme pregao nº9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030027 | 28 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 3.591,00 |
| 29030025 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.591,00 |
| 03050014 | 3 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.591,00 |
Empenho de número 25030008
- Empenho feito em 25/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25030008 | 25 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 1.542,00 |
| 26030010 | 26 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.542,00 |
| 02040007 | 2 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.542,00 |
Empenho de número 25030009
- Empenho feito em 25/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25030009 | 25 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 1.170,70 |
| 26030011 | 26 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.170,70 |
| 02040008 | 2 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.170,70 |
Empenho de número 16030008
- Empenho feito em 16/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Outros Programas do Sus e Estado
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, conforme contrato nº20190105
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16030008 | 16 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 22.794,60 |
| 18030009 | 18 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 22.794,60 |
| 22070012 | 22 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 22.794,60 |
Empenho de número 15040012
- Empenho feito em 15/04/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisiçao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme pregao nº9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040012 | 15 de abril de 2019 | Empenho | Realizado | 477,70 |
| 17040002 | 17 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 477,70 |
| 03050018 | 3 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 477,70 |
Empenho de número 15040014
- Empenho feito em 15/04/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisiçao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme pregao nº9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040014 | 15 de abril de 2019 | Empenho | Realizado | 650,00 |
| 17040004 | 17 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 650,00 |
| 03050015 | 3 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
Empenho de número 19040002
- Empenho feito em 19/04/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisiçao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme pregao nº9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19040002 | 19 de abril de 2019 | Empenho | Realizado | 576,00 |
| 22040011 | 22 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 576,00 |
| 03050017 | 3 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 576,00 |
Empenho de número 27050005
- Empenho feito em 27/05/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27050005 | 27 de maio de 2019 | Empenho | Realizado | 1.592,20 |
| 29050002 | 29 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.592,20 |
| 29080002 | 29 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.592,20 |
Empenho de número 27050006
- Empenho feito em 27/05/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27050006 | 27 de maio de 2019 | Empenho | Realizado | 4.489,00 |
| 29050003 | 29 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.489,00 |
| 29080004 | 29 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 4.489,00 |
Empenho de número 27050007
- Empenho feito em 27/05/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27050007 | 27 de maio de 2019 | Empenho | Realizado | 3.337,00 |
| 29050004 | 29 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.337,00 |
| 29080001 | 29 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.337,00 |
Empenho de número 27050008
- Empenho feito em 27/05/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27050008 | 27 de maio de 2019 | Empenho | Realizado | 1.168,00 |
| 29050005 | 29 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.168,00 |
| 29080010 | 29 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.168,00 |
Empenho de número 05060021
- Empenho feito em 05/06/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05060021 | 5 de junho de 2019 | Empenho | Realizado | 1.316,78 |
| 06060054 | 6 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.316,78 |
| 29080006 | 29 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.316,78 |
Empenho de número 14060013
- Empenho feito em 14/06/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14060013 | 14 de junho de 2019 | Empenho | Realizado | 1.833,00 |
| 17060012 | 17 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.833,00 |
| 29080007 | 29 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.833,00 |
Empenho de número 20060001
- Empenho feito em 20/06/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20060001 | 20 de junho de 2019 | Empenho | Realizado | 904,00 |
| 21060002 | 21 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 904,00 |
| 10090043 | 10 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 904,00 |
Empenho de número 03070006
- Empenho feito em 03/07/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03070006 | 3 de julho de 2019 | Empenho | Realizado | 861,50 |
| 04070019 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 861,50 |
| 10090040 | 10 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 861,50 |
Empenho de número 03070007
- Empenho feito em 03/07/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03070007 | 3 de julho de 2019 | Empenho | Realizado | 2.361,00 |
| 04070020 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.361,00 |
| 10090041 | 10 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.361,00 |
Empenho de número 03070008
- Empenho feito em 03/07/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03070008 | 3 de julho de 2019 | Empenho | Realizado | 2.618,40 |
| 04070021 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.618,40 |
| 10090044 | 10 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.618,40 |
Empenho de número 03070009
- Empenho feito em 03/07/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03070009 | 3 de julho de 2019 | Empenho | Realizado | 3.464,50 |
| 04070022 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.464,50 |
| 10090042 | 10 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.464,50 |
Empenho de número 03070010
- Empenho feito em 03/07/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03070010 | 3 de julho de 2019 | Empenho | Realizado | 2.361,00 |
| 04070023 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.361,00 |
| 10090050 | 10 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.361,00 |
Empenho de número 08070006
- Empenho feito em 08/07/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08070006 | 8 de julho de 2019 | Empenho | Realizado | 2.148,90 |
| 09070003 | 9 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.148,90 |
| 10090045 | 10 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.148,90 |
Empenho de número 27060017
- Empenho feito em 27/06/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PAR
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27060017 | 27 de junho de 2019 | Empenho | Realizado | 14.601,30 |
| 28060071 | 28 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 14.601,30 |
| 29080008 | 29 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 14.601,30 |
Empenho de número 27060018
- Empenho feito em 27/06/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27060018 | 27 de junho de 2019 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 28060072 | 28 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 29080009 | 29 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
Empenho de número 24070007
- Empenho feito em 24/07/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisiçao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme pregao nº9/2018-0020 e contrato nº20190104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24070007 | 24 de julho de 2019 | Empenho | Realizado | 372,00 |
| 25070010 | 25 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 372,00 |
| 29080003 | 29 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 372,00 |
Empenho de número 09090008
- Empenho feito em 09/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090008 | 9 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.302,00 |
| 10090015 | 10 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.302,00 |
| 11110004 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.302,00 |
Empenho de número 09090009
- Empenho feito em 09/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090009 | 9 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.435,50 |
| 10090016 | 10 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.435,50 |
| 11110018 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.435,50 |
Empenho de número 09090010
- Empenho feito em 09/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090010 | 9 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 5.095,40 |
| 10090018 | 10 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.095,40 |
| 11110019 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.095,40 |
Empenho de número 09090011
- Empenho feito em 09/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090011 | 9 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 520,00 |
| 16090001 | 16 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 520,00 |
| 11110020 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 520,00 |
Empenho de número 09090012
- Empenho feito em 09/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090012 | 9 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 930,00 |
| 10090019 | 10 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 930,00 |
| 11110021 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 930,00 |
Empenho de número 17090008
- Empenho feito em 17/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17090008 | 17 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 3.025,40 |
| 19090011 | 19 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.025,40 |
| 11110011 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.025,40 |
Empenho de número 18090002
- Empenho feito em 18/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18090002 | 18 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.639,30 |
| 19090012 | 19 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.639,30 |
| 11110012 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.639,30 |
Empenho de número 18090003
- Empenho feito em 18/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18090003 | 18 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 984,00 |
| 19090013 | 19 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 984,00 |
| 11110013 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 984,00 |
Empenho de número 18090004
- Empenho feito em 18/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18090004 | 18 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 839,70 |
| 19090014 | 19 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 839,70 |
| 11110014 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 839,70 |
Empenho de número 18090005
- Empenho feito em 18/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18090005 | 18 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 714,00 |
| 19090015 | 19 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 714,00 |
| 11110015 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 714,00 |
Empenho de número 18090006
- Empenho feito em 18/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18090006 | 18 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 861,50 |
| 19090016 | 19 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 861,50 |
| 11110016 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 861,50 |
Empenho de número 30090045
- Empenho feito em 30/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30090045 | 30 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 3.747,70 |
| 03100004 | 3 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.747,70 |
| 11110003 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.747,70 |
Empenho de número 11090013
- Empenho feito em 11/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, conforme contrato nº20190105
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11090013 | 11 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 12.044,00 |
| 17090004 | 17 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 12.044,00 |
| 11110008 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 12.044,00 |
Empenho de número 11090014
- Empenho feito em 11/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, conforme contrato nº20190105
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11090014 | 11 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 17090005 | 17 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 11110009 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
Empenho de número 04100007
- Empenho feito em 04/10/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregao nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04100007 | 4 de outubro de 2019 | Empenho | Realizado | 225,00 |
| 08100005 | 8 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 225,00 |
| 11110017 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 225,00 |
Empenho de número 04100020
- Empenho feito em 04/10/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, conforme contrato nº20190105
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04100020 | 4 de outubro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.694,00 |
| 07100027 | 7 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.694,00 |
| 11110010 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.694,00 |
Empenho de número 04100021
- Empenho feito em 04/10/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04100021 | 4 de outubro de 2019 | Empenho | Realizado | 253,00 |
| 08100008 | 8 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 253,00 |
| 11110005 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 253,00 |
Empenho de número 25100004
- Empenho feito em 25/10/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100004 | 25 de outubro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.074,00 |
| 29100004 | 29 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.074,00 |
| 11110007 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.074,00 |
Empenho de número 25100005
- Empenho feito em 25/10/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100005 | 25 de outubro de 2019 | Empenho | Realizado | 886,52 |
| 29100005 | 29 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 886,52 |
| 11110006 | 11 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 886,52 |
Empenho de número 15110002
- Empenho feito em 15/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15110002 | 15 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 6.490,00 |
| 18110013 | 18 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.490,00 |
Empenho de número 15110003
- Empenho feito em 15/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15110003 | 15 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.874,65 |
| 18110014 | 18 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.874,65 |
Empenho de número 15110004
- Empenho feito em 15/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15110004 | 15 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.436,00 |
| 18110015 | 18 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.436,00 |
Empenho de número 15110005
- Empenho feito em 15/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15110005 | 15 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 5.022,30 |
| 18110016 | 18 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.022,30 |
Empenho de número 20110016
- Empenho feito em 20/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110016 | 20 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.109,70 |
| 22110042 | 22 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.109,70 |
Empenho de número 20110017
- Empenho feito em 20/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110017 | 20 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.258,08 |
| 22110043 | 22 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.258,08 |
Empenho de número 20110018
- Empenho feito em 20/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110018 | 20 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.604,64 |
| 22110044 | 22 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.604,64 |
Empenho de número 20110019
- Empenho feito em 20/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110019 | 20 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 861,50 |
| 22110045 | 22 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 861,50 |
Empenho de número 20110020
- Empenho feito em 20/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: M M LOBATO COM ERCIO E REPRES ENTAÇÕES LTDA
- CNPJ: 05.109.384/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Sec. Municipal de saude, conforme pregao nº9/2018-00020 e contrato nº20190107
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110020 | 20 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 4.150,80 |
| 22110046 | 22 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.150,80 |
Empenho de número 06120012
- Empenho feito em 06/12/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120012 | 6 de dezembro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.840,70 |
| 09120028 | 9 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.840,70 |
Empenho de número 06120013
- Empenho feito em 06/12/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120013 | 6 de dezembro de 2019 | Empenho | Realizado | 443,00 |
| 09120029 | 9 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 443,00 |
Empenho de número 06120014
- Empenho feito em 06/12/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: aquisição de medicamentos conforme pregão nº 9/2018-0020 e contrato nº2090104.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06120014 | 6 de dezembro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.086,00 |
| 09120030 | 9 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.086,00 |
Empenho de número 15110006
- Empenho feito em 15/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, conforme contrato nº20190105
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15110006 | 15 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 17.760,10 |
| 18110017 | 18 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 17.760,10 |
Empenho de número 01100018
- Empenho feito em 01/10/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, conforme contrato nº20190105
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100018 | 1 de outubro de 2019 | Empenho | Realizado | 192,00 |
| 02100029 | 2 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 192,00 |
Empenho de número 02120025
- Empenho feito em 02/12/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: DROGAFONTE LTD A ME
- CNPJ: 08.778.201/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2018-0020'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FÁRMACIA BÁSICA,CONTROLADOS, INJETÁVEIS E DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, conforme contrato nº20190105
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02120025 | 2 de dezembro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.040,00 |
| 03120015 | 3 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.040,00 |