PREF. MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 2017 A 2020 ( 02/01/2018 a 18/08/2020 ) - PA
Dados do processo de número 9/2019-0005-SRP
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 702.630,00
- Data de início: 10/04/2019
- Data da abertura: 25/04/2019
- Hora da abertura: 14:00
- Data da adjudicação: 26/04/2019
- Data da homologação: 13/05/2019
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 013 - COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO |
| Pregoeiro: BIANCA CAROLINE COSTA LOBATO |
| Equipe de apoio do pregão: MARCIO RAFAEL DA COSTA MOURA |
| Equipe de apoio do pregão: MARIA RUTH CARVALHO PEREIRA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 15/04/2019 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 15/04/2019 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 15/04/2019 Jornal de Grande Circulação JORNAL DIÁRIO DO PARÁ. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 15/04/2019 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 15/04/2019 Outras Publicações do Edital PORTAL TCM/PA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 480 - R. R. TRAVASSOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA09.397.926/0001-37 desclassificada |
| 486 - PRAVALUZ COMERCIO EIRELI EPP12.046.768/0001-85 vencedora total Valor homologado.: 702.630,00 |
| 43132 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP37.227.550/0001-58 desclassificada |
| 43133 - JLR ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS-EPP83.913.665/0001-13 desclassificada |
| 480 - R. R. TRAVASSOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA09.397.926/0001-37 desclassificada |
| 486 - PRAVALUZ COMERCIO EIRELI EPP12.046.768/0001-85 vencedora total Valor homologado.: 702.630,00 |
| 43132 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP37.227.550/0001-58 desclassificada |
| 43133 - JLR ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS-EPP83.913.665/0001-13 desclassificada |
Empenhos do convênio
Empenho de número 12060013
- Empenho feito em 12/06/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRAVALUZ COMER CIO EIRELI EPP
- CNPJ: 12.046.768/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-0005-SRP'
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção e Expanção dos Serviços e Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: Aquisiçao de material eletrica para manutençao da iluminaçao publica deste municipio. Conforme pregao presencial nº9/2019-0005 e Contrato nº 20190511.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12060013 | 12 de junho de 2019 | Empenho | Realizado | 47.315,00 |
| 14060017 | 14 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 47.315,00 |
| 25060002 | 25 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 44.510,00 |
| 11070053 | 11 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.805,00 |
Empenho de número 20050019
- Empenho feito em 20/05/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRAVALUZ COMER CIO EIRELI EPP
- CNPJ: 12.046.768/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-0005-SRP'
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção e Expanção dos Serviços e Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: Aquisiçao de material eletrica para manutençao da iluminaçao publica deste municipio. Conforme pregao presencial nº9/2019-0005 e Contrato nº 20190511.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20050019 | 20 de maio de 2019 | Empenho | Realizado | 44.510,00 |
| 21050004 | 21 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 44.510,00 |
| 27050025 | 27 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 44.510,00 |
Empenho de número 10070017
- Empenho feito em 10/07/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRAVALUZ COMER CIO EIRELI EPP
- CNPJ: 12.046.768/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-0005-SRP'
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção e Expanção dos Serviços e Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: Aquisiçao de material eletrica para manutençao da iluminaçao publica deste municipio. Conforme pregao presencial nº9/2019-0005 e Contrato nº 20190511.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10070017 | 10 de julho de 2019 | Empenho | Realizado | 38.706,00 |
| 12070019 | 12 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 38.706,00 |
| 26070002 | 26 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 38.706,00 |
Empenho de número 19080005
- Empenho feito em 19/08/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRAVALUZ COMER CIO EIRELI EPP
- CNPJ: 12.046.768/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-0005-SRP'
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção e Expanção dos Serviços e Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: Aquisição de material elétrica para manutenção da iluminação pública deste município. Conforme pregão presencial nº9/2019-0005 e Contrato nº 20190511.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19080005 | 19 de agosto de 2019 | Empenho | Realizado | 69.203,00 |
| 20080008 | 20 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 69.203,00 |
| 22080017 | 22 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 69.203,00 |
Empenho de número 19080016
- Empenho feito em 19/08/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRAVALUZ COMER CIO EIRELI EPP
- CNPJ: 12.046.768/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-0005-SRP'
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção e Expanção dos Serviços e Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: ZSLASLLSL
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19080016 | 19 de agosto de 2019 | Empenho | Realizado | 2.601,50 |
Empenho de número 10090027
- Empenho feito em 10/09/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRAVALUZ COMER CIO EIRELI EPP
- CNPJ: 12.046.768/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-0005-SRP'
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção e Expanção dos Serviços e Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: Aquisição de material elétrica para manutenção da iluminação pública deste município. Conforme pregão presencial nº9/2019-0005 e Contrato nº 20190511.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10090027 | 10 de setembro de 2019 | Empenho | Realizado | 43.302,00 |
| 13090009 | 13 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 43.302,00 |
| 23090001 | 23 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 43.302,00 |
Empenho de número 10100005
- Empenho feito em 10/10/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRAVALUZ COMER CIO EIRELI EPP
- CNPJ: 12.046.768/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-0005-SRP'
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção e Expanção dos Serviços e Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: Aquisição de material elétrica para manutenção da iluminação pública deste município. Conforme pregão presencial nº9/2019-0005 e Contrato nº 20190511.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100005 | 10 de outubro de 2019 | Empenho | Realizado | 49.974,50 |
| 15100010 | 15 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 49.974,50 |
| 22100030 | 22 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 49.974,50 |
Empenho de número 11110009
- Empenho feito em 11/11/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRAVALUZ COMER CIO EIRELI EPP
- CNPJ: 12.046.768/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-0005-SRP'
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção e Expanção dos Serviços e Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: Aquisição de material elétrica para manutenção da iluminação pública deste município. Conforme pregão presencial nº9/2019-0005 e Contrato nº 20190511.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11110009 | 11 de novembro de 2019 | Empenho | Realizado | 23.173,00 |
| 12110002 | 12 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 23.173,00 |
| 25110053 | 25 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 23.173,00 |
Empenho de número 16120002
- Empenho feito em 16/12/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRAVALUZ COMER CIO EIRELI EPP
- CNPJ: 12.046.768/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2019-0005-SRP'
- Unidade orçamentária: 070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0007 - Gestão e Manut.da Secretaria Munic. de Obras, Urb.e Saneamen
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção e Expanção dos Serviços e Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16200000 - Contribuição de Ilumincação Pública
- Histórico: Aquisição de material elétrica para manutenção da iluminação pública deste município. Conforme pregão presencial nº9/2019-0005 e Contrato nº 20190511.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16120002 | 16 de dezembro de 2019 | Empenho | Realizado | 52.243,61 |
| 18120005 | 18 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 52.243,61 |
| 23120002 | 23 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 52.243,61 |