Câmara Municipal de Santarém ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 06040025
- Data do pagamento 06/04/2022
- Valor 0,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 21.675,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTAREM | 0130 | 62235 |
| N/A | Débito | 0,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTAREM | 0130 | 62235 |
Dados do empenho de número 04040003
- Empenho feito em 04/04/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santarém
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de passagens aereas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor de: ELIELTON LIRA, AGUINALDO AGUIAR, ANGELO KAHWAGE e MARCIO SILVA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04040003 | 4 de abril de 2022 | Empenho | Realizado | 22.461,56 |
| 05040004 | 5 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 22.461,56 |
| 05040003 | 5 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 22.461,55 |
| 06040025 | 6 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 0,01 |