Câmara Municipal de Santarém ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 25020003
- Data do pagamento 25/02/2022
- Valor 956,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 956,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTAREM | 0130 | 62235 |
Dados do empenho de número 03010009
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 006/2021-CMS'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santarém
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: fornecimento de material de insumos de expediente para atender as necessidades desta Câmara Municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010009 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 5.169,07 |
| 25010014 | 25 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 956,70 |
| 25020003 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 956,70 |
| 11030001 | 11 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 581,95 |
| 14030007 | 14 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 581,95 |
| 15030002 | 15 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 166,60 |
| 21030005 | 21 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 166,60 |
| 26120010 | 26 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 3.463,82 |