Câmara Municipal de Santarém ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 14090004
- Data do pagamento 14/09/2022
- Valor 4.012,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.012,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTAREM | 0130 | 62235 |
Dados do empenho de número 19040009
- Empenho feito em 19/04/2022
- Tipo: Global
- Credor: COMATEL COMERC IO DE MATERIAL LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE SRP 019/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santarém
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de material de construção, hidraulica e eletricos, destinados a pequenos reparos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19040009 | 19 de abril de 2022 | Empenho | Realizado | 4.012,60 |
| 17080006 | 17 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 4.012,60 |
| 14090004 | 14 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 4.012,60 |