Câmara Municipal de Santarém ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 19050001
- Data do pagamento 19/05/2022
- Valor 2.019,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.019,10 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTAREM | 0130 | 1056719 |
Dados do empenho de número 18050003
- Empenho feito em 18/05/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AZUL LINHAS AE REAS BRASILEIR AS S.A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santarém
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de passagens aereas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTAREM, em favor do vereador JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS SOUZA, no período de 23 a 27/05/20222, conforme Portaria Nº 203/2022-DAF-DRH
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18050003 | 18 de maio de 2022 | Empenho | Realizado | 2.019,10 |
| 18050002 | 18 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.019,10 |
| 19050001 | 19 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.019,10 |