Câmara Municipal de Santarém ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 08080006
- Data do pagamento 08/08/2022
- Valor 2.086,83 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.086,83 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTAREM | 0130 | 1056719 |
Dados do empenho de número 05080001
- Empenho feito em 05/08/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AZUL LINHAS AE REAS BRASILEIR AS S.A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santarém
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: aquisição de passagem aerea, no trecho BELÉM/SANTARÉM, em favor da servidora ALENE CUNHA, no periodo de 06/08/2022, conforme Portaria Nº 271/2022-DAF-DRH
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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05080001 | 5 de agosto de 2022 | Empenho | Realizado | 2.086,83 |
05080003 | 5 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.086,83 |
08080006 | 8 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.086,83 |