Câmara Municipal de Santarém ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 24100006
- Data do pagamento 24/10/2022
- Valor 2.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.400,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTAREM | 0130 | 62235 |
Dados do empenho de número 20100002
- Empenho feito em 20/10/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: CARLOS JUVAL S ILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santarém
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no periodo de 24 a 29/10/2022, para participar de reunião na Operadora de Celular Claro, na Secretaria Estadual de Educação e Curso Vereador 5.0 pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais-ABRACAM. Portaria Nº 311/2022
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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20100002 | 20 de outubro de 2022 | Empenho | Realizado | 2.400,00 |
20100006 | 20 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.400,00 |
24100006 | 24 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.400,00 |