Câmara Municipal de Santarém ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 24100005
- Data do pagamento 24/10/2022
- Valor 4.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTAREM | 0130 | 62235 |
Dados do empenho de número 21100001
- Empenho feito em 21/10/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: CARLOS JUVAL S ILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santarém
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Suprimento de Fundos, no valor de R$-4.000,00 (Quatro mil reais), em favor do Vereador CARLOS JUVAL SILVA, para atender despesas para aquisição de combustíveil,para participar de reunião na Operadora de celular Claro, na Secretaria Estadual de Educação e Curso Vereador 5.0, pela Associação Brasileira de Câmaras-ABRACAM e a empresa EBEX no período de 24/10/22 A 29/10/22,conforme Portaria nº 313/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21100001 | 21 de outubro de 2022 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
| 21100001 | 21 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 4.000,00 |
| 24100005 | 24 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 4.000,00 |