Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	19.727,60	0	Caixa Econômica Federal	SALINÓPOLIS	3632	6240309

Dados do empenho de número 04060002

Empenho feito em 04/06/2020
Tipo: Global
Credor: A C DOS SANTOS COMERCIO DE E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA L TDA
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: 'A/2020-002'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0203 - Assistência Domiciliar de Saúde
Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção do Programa dos Agentes Comunitarios da Saúde-PACS
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
Histórico: ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO (SRP)N0002/2020 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA DE SANTAREM NOVO.CONTRATO 2020040602

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
04060002	4 de junho de 2020	Empenho	Realizado	205.659,99
05060004	5 de junho de 2020	Liquidação	Realizado	19.727,60
05060002	5 de junho de 2020	Pagamento	Realizado	19.727,60

Prefeitura Municipal de Santarém Novo ( 02/01/2020 a 19/10/2020 ) - PA