Câmara Municipal de São Domingos do Capim ( 02/01/2015 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 19010004
- Data do pagamento 19/01/2016
- Valor 6.631,08 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 809,60 | 14076 | Banco do Brasil S.A. | S.DOMINGO CAPIM | 1341 | 103853 |
N/A | Débito | 874,04 | 14142 | Banco do Brasil S.A. | S.DOMINGO CAPIM | 1341 | 103853 |
N/A | Débito | 809,60 | 14129 | Banco do Brasil S.A. | S.DOMINGO CAPIM | 1341 | 103853 |
N/A | Débito | 809,60 | 13339 | Banco do Brasil S.A. | S.DOMINGO CAPIM | 1341 | 103853 |
N/A | Débito | 1.902,81 | 13943 | Banco do Brasil S.A. | S.DOMINGO CAPIM | 1341 | 103853 |
N/A | Débito | 874,04 | 14396 | Banco do Brasil S.A. | S.DOMINGO CAPIM | 1341 | 103853 |
Dados do empenho de número 15010004
- Empenho feito em 15/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG SERVIDOR ES TEMPORÁRIOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun.de São Domingos do Capim
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Câmara Mun. de São Domingos do Capim
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: Folha de Pagamento-Temporários,ref.01/2016.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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15010004 | 15 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 6.631,08 |
19010004 | 19 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.631,08 |
19010004 | 19 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.631,08 |