Câmara Municipal de São Domingos do Capim ( 02/01/2015 a 30/12/2016 ) - PA
DADOS PARA EXPORTAÇÃO
Filtros utilizados
Exercício de 2016
| Data | Número | Credor | Órgão | Histórico | Valor (R$) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | 30120001 | IRMÃOS PIEDADE DOS SANTOS LTDA ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de consumo-Gêneros Alimentícios. | 686,06 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120001 | JOVINO BATISTA DE ALMEIDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Manutenção de bens imóveis. | 343,10 | Liquidação |
| 30/12/2016 | 30120006 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 26 e 27/12/16,Portaria nº261201/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120002 | JOVINO BATISTA DE ALMEIDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétricos. | 1.374,67 | Liquidação |
| 30/12/2016 | 30120004 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,no dia 13/12/16 ,Portaria nº131201/2016. | 250,00 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120007 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,no dia 29/12/2016,Portaria nº 291201/2016. | 250,00 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120002 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 448,45 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 05,06,08 e 09/12/16,Portaria nº051201/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120004 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.12/2016. | 400,00 | Liquidação |
| 30/12/2016 | 30120010 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.11/2016. | 7.600,00 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120013 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.12/2016. | 400,00 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120012 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.12/2016. | 7.600,00 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120009 | JOVINO BATISTA DE ALMEIDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétricos. | 1.374,67 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120008 | JOVINO BATISTA DE ALMEIDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Manutenção de bens imóveis. | 343,10 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120005 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,no dia 20/12/16 ,Portaria nº201202/2016. | 250,00 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120011 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.11/2016. | 400,00 | Pagamento |
| 30/12/2016 | 30120003 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.12/2016. | 7.600,00 | Liquidação |
| 29/12/2016 | 29120003 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Pagamento |
| 29/12/2016 | 29120002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 236,44 | Pagamento |
| 29/12/2016 | 29120004 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,no dia 29/12/16,Portaria nº291202/2016. | 250,00 | Liquidação |
| 29/12/2016 | 29120001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 243,10 | Liquidação |
| 29/12/2016 | 29120001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 51,60 | Empenho |
| 29/12/2016 | 29120005 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,no dia 29/12/2016,Portaria nº 291201/2016. | 250,00 | Liquidação |
| 29/12/2016 | 29120003 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,no dia 29/12/2016,Portaria nº 291201/2016. | 250,00 | Empenho |
| 29/12/2016 | 29120007 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Pagamento |
| 29/12/2016 | 29120002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 236,44 | Liquidação |
| 29/12/2016 | 29120008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 51,60 | Pagamento |
| 29/12/2016 | 29120009 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 01 e 02/12/16,Portaria nº011201/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 29/12/2016 | 29120006 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Pagamento |
| 29/12/2016 | 29120005 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Pagamento |
| 29/12/2016 | 29120004 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Pagamento |
| 29/12/2016 | 29120011 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dia 27/12/16,Portaria nº271201/2016. | 250,00 | Pagamento |
| 29/12/2016 | 29120010 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,no dia 29/12/16,Portaria nº291202/2016. | 250,00 | Pagamento |
| 29/12/2016 | 29120003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 51,60 | Liquidação |
| 29/12/2016 | 29120002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,no dia 29/12/16,Portaria nº291202/2016. | 250,00 | Empenho |
| 29/12/2016 | 29120001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 243,10 | Pagamento |
| 28/12/2016 | 28120002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 1.863,68 | Pagamento |
| 28/12/2016 | 28120001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Empenho |
| 28/12/2016 | 28120003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Pagamento |
| 28/12/2016 | 28120002 | JOVINO BATISTA DE ALMEIDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Manutenção de bens imóveis. | 343,10 | Empenho |
| 28/12/2016 | 28120003 | JOVINO BATISTA DE ALMEIDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétricos. | 1.374,67 | Empenho |
| 28/12/2016 | 28120001 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 448,45 | Liquidação |
| 28/12/2016 | 28120001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 7.423,22 | Pagamento |
| 28/12/2016 | 28120002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Liquidação |
| 27/12/2016 | 27120003 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dia 27/12/16,Portaria nº271201/2016. | 250,00 | Empenho |
| 27/12/2016 | 27120002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 236,44 | Empenho |
| 27/12/2016 | 27120001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 243,10 | Empenho |
| 27/12/2016 | 27120001 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Expediente. | 333,70 | Liquidação |
| 27/12/2016 | 27120002 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dia 27/12/16,Portaria nº271201/2016. | 250,00 | Liquidação |
| 27/12/2016 | 27120002 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.12/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 27/12/2016 | 27120001 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Expediente. | 333,70 | Pagamento |
| 26/12/2016 | 26120002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 26 e 27/12/16,Portaria nº261201/2016. | 500,00 | Empenho |
| 26/12/2016 | 26120001 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 448,45 | Empenho |
| 26/12/2016 | 26120001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 26 e 27/12/16,Portaria nº261201/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 23/12/2016 | 23120002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 1.863,68 | Liquidação |
| 23/12/2016 | 23120001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 7.423,22 | Liquidação |
| 23/12/2016 | 23120001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 22 e 23/12/2016,Portaria nº 221201/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 23/12/2016 | 23120001 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Expediente. | 333,70 | Empenho |
| 22/12/2016 | 22120002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.09/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 22/12/2016 | 22120001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.09/2016. | 7.633,82 | Liquidação |
| 22/12/2016 | 22120005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.09/2016. | 7.633,82 | Pagamento |
| 22/12/2016 | 22120002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.09/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 22/12/2016 | 22120005 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 22 e 23/12/2016,Portaria nº 221201/2016. | 500,00 | Empenho |
| 22/12/2016 | 22120012 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/12/16,Portaria nº151202/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/12/2016 | 22120005 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 22 e 23/12/2016,Portaria nº 221201/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 22/12/2016 | 22120010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.09/2016. | 1.522,60 | Pagamento |
| 22/12/2016 | 22120008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.09/2016. | 1.142,37 | Pagamento |
| 22/12/2016 | 22120006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.09/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 22/12/2016 | 22120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.09/2016. | 1.522,60 | Empenho |
| 22/12/2016 | 22120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.09/2016. | 1.142,37 | Empenho |
| 22/12/2016 | 22120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.09/2016. | 1.142,37 | Liquidação |
| 22/12/2016 | 22120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.09/2016. | 1.522,60 | Liquidação |
| 22/12/2016 | 22120001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.09/2016. | 7.633,82 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.06/2016. | 1.861,83 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.07/2016. | 1.790,81 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.08/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.08/2016. | 7.633,82 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.08/2016. | 1.790,81 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.07/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.07/2016. | 7.633,82 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.07/2016. | 755,06 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120035 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 19 e 20/12/16,Portaria nº191201/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120034 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/12/16,Portaria nº151201/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120024 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.12/2016. | 404,64 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120017 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.12/2016 | 59,70 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.07/2016. | 1.790,81 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.07/2016. | 755,06 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.07/2016. | 7.633,82 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.07/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.08/2016. | 1.790,81 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.08/2016. | 7.633,82 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.08/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.07/2016. | 7.633,82 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.07/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.08/2016. | 1.790,81 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.08/2016. | 7.633,82 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.08/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.06/2016. | 1.861,83 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.05/2016. | 7.633,82 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120021 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.05/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.08/2016. | 786,56 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.12/2016. | 8.045,22 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.12/2016. | 467,42 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.12/2016. | 1.590,83 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.12/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.12/2016. | 8.045,22 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.12/2016. | 467,42 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.12/2016. | 1.590,83 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.12/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.12/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.12/2016. | 1.590,83 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.12/2016. | 467,42 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.12/2016. | 8.045,22 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.08/2016. | 786,56 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.05/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.05/2016. | 7.633,82 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.06/2016. | 1.861,83 | Liquidação |
| 21/12/2016 | 21120009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.05/2016. | 7.633,82 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.05/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.08/2016. | 786,56 | Empenho |
| 21/12/2016 | 21120033 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.12/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.07/2016. | 1.790,81 | Pagamento |
| 21/12/2016 | 21120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.07/2016. | 755,06 | Pagamento |
| 20/12/2016 | 20120004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.12/2016. | 293,33 | Liquidação |
| 20/12/2016 | 20120001 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,REF.12/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 20/12/2016 | 20120005 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,no dia 20/12/16 ,Portaria nº201202/2016. | 250,00 | Liquidação |
| 20/12/2016 | 20120003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.12/2016. | 293,33 | Pagamento |
| 20/12/2016 | 20120002 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.12/2016. | 3.000,00 | Pagamento |
| 20/12/2016 | 20120001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 7.423,22 | Empenho |
| 20/12/2016 | 20120002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 1.863,68 | Empenho |
| 20/12/2016 | 20120001 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,REF.12/2016. | 3.120,00 | Liquidação |
| 20/12/2016 | 20120003 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.12/2016 | 59,70 | Liquidação |
| 20/12/2016 | 20120003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,no dia 20/12/16 ,Portaria nº201202/2016. | 250,00 | Empenho |
| 20/12/2016 | 20120002 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.12/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 19/12/2016 | 19120006 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.12/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 19/12/2016 | 19120007 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-13º salário,ref./2016. | 3.595,53 | Pagamento |
| 19/12/2016 | 19120001 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.12/2016. | 3.500,00 | Liquidação |
| 19/12/2016 | 19120003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.12/2016. | 3.595,53 | Pagamento |
| 19/12/2016 | 19120002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.12/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 19/12/2016 | 19120005 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-13º salário,ref./2016. | 5.824,41 | Liquidação |
| 19/12/2016 | 19120001 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 19 e 20/12/16,Portaria nº191201/2016. | 500,00 | Empenho |
| 19/12/2016 | 19120003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.12/2016. | 7.231,08 | Liquidação |
| 19/12/2016 | 19120001 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.12/2016. | 3.500,00 | Pagamento |
| 19/12/2016 | 19120008 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-13º salário,ref./2016. | 5.824,41 | Pagamento |
| 19/12/2016 | 19120004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.12/2016. | 7.231,08 | Pagamento |
| 19/12/2016 | 19120002 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.12/2016. | 3.595,53 | Liquidação |
| 19/12/2016 | 19120004 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-13º salário,ref./2016. | 3.595,53 | Liquidação |
| 19/12/2016 | 19120007 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 19 e 20/12/16,Portaria nº191201/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 16/12/2016 | 16120005 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-13º salário,ref./2016. | 5.824,41 | Empenho |
| 16/12/2016 | 16120006 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.08/2016. | 200,00 | Pagamento |
| 16/12/2016 | 16120003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.12/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 16/12/2016 | 16120005 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.08/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 16/12/2016 | 16120001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.12/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 16/12/2016 | 16120004 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.12/2016. | 200,00 | Pagamento |
| 16/12/2016 | 16120003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-13º salário,ref./2016. | 3.595,53 | Empenho |
| 16/12/2016 | 16120002 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.12/2016. | 7.231,08 | Empenho |
| 16/12/2016 | 16120001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.12/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 16/12/2016 | 16120002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.12/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 16/12/2016 | 16120004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.12/2016. | 293,33 | Empenho |
| 16/12/2016 | 16120001 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.12/2016. | 3.595,53 | Empenho |
| 16/12/2016 | 16120002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.12/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 15/12/2016 | 15120003 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/12/16,Portaria nº151202/2016. | 500,00 | Empenho |
| 15/12/2016 | 15120004 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/12/16,Portaria nº151201/2016. | 500,00 | Empenho |
| 15/12/2016 | 15120002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/12/16,Portaria nº151201/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 15/12/2016 | 15120001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.12/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 15/12/2016 | 15120002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.12/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 15/12/2016 | 15120001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/12/16,Portaria nº151202/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 14/12/2016 | 14120001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.12/2016. | 404,64 | Liquidação |
| 14/12/2016 | 14120002 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Liquidação |
| 13/12/2016 | 13120001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,no dia 13/12/16 ,Portaria nº131201/2016. | 250,00 | Liquidação |
| 13/12/2016 | 13120001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,no dia 13/12/16 ,Portaria nº131201/2016. | 250,00 | Empenho |
| 09/12/2016 | 09120001 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.12/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 09/12/2016 | 09120002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.12/2016. | 200,00 | Liquidação |
| 08/12/2016 | 08120001 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.04/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.04/2016. | 7.633,82 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.05/2016. | 1.629,09 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.05/2016. | 1.893,34 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120032 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.06/2016. | 786,56 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.06/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120036 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.06/2016. | 7.633,82 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.06/2016. | 7.633,82 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Prest.serviços P.F,ref.03/2016. | 400,00 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.06/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.06/2016. | 786,56 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.05/2016. | 1.893,34 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.05/2016. | 1.629,09 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.04/2016. | 7.633,82 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.04/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.04/2016. | 1.357,68 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.04/2016. | 1.567,49 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.03/2016. | 7.633,82 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.03/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.03/2016. | 1.357,68 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.03/2016. | 1.567,49 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.02/2016. | 7.633,82 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.02/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.02(diferença)/2016. | 793,99 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.02/2016. | 1.538,90 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Prest.serviços P.F,ref.02/2016. | 160,00 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.06/2016. | 7.633,82 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.06/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120016 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.05/2016. | 1.893,34 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120015 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.05/2016. | 1.629,09 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Prest.serviços P.F,ref.02/2016. | 160,00 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Prest.serviços P.F,ref.03/2016. | 400,00 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.02/2016. | 1.538,90 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.02(diferença)/2016. | 793,99 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.02/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.02/2016. | 7.633,82 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.03/2016. | 1.567,49 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.03/2016. | 1.357,68 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.03/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.03/2016. | 7.633,82 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.04/2016. | 1.567,49 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.04/2016. | 1.357,68 | Pagamento |
| 07/12/2016 | 07120001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.02/2016. | 1.538,90 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Prest.serviços P.F,ref.03/2016. | 400,00 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Prest.serviços P.F,ref.02/2016. | 160,00 | Liquidação |
| 07/12/2016 | 07120017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.06/2016. | 786,56 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.04/2016. | 7.633,82 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.04/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.04/2016. | 1.357,68 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.04/2016. | 1.567,49 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.03/2016. | 7.633,82 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.03/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.03/2016. | 1.357,68 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.03/2016. | 1.567,49 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.02/2016. | 7.633,82 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.02/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 07/12/2016 | 07120002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.02(diferença)/2016. | 793,99 | Empenho |
| 06/12/2016 | 06120001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.12/2016. | 404,64 | Empenho |
| 05/12/2016 | 05120001 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.12/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 05/12/2016 | 05120002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 05,06,08 e 09/12/16,Portaria nº051201/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 05/12/2016 | 05120001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 05,06,08 e 09/12/16,Portaria nº051201/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120002 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.12/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120007 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.12/2016 | 59,70 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120006 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.12/2016. | 199,90 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120003 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,REF.12/2016. | 3.120,00 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120010 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.12/2016. | 200,00 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120011 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.12/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120001 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.11/2016. | 200,00 | Pagamento |
| 01/12/2016 | 01120002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.11/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 01/12/2016 | 01120003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Pagamento |
| 01/12/2016 | 01120001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Liquidação |
| 01/12/2016 | 01120002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.12/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 01/12/2016 | 01120003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 01 e 02/12/16,Portaria nº011201/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 01/12/2016 | 01120005 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.12/2016. | 3.500,00 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120004 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.12/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120009 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.12/2016. | 442,00 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120012 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 01 e 02/12/16,Portaria nº011201/2016. | 500,00 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120005 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 2.169,22 | Pagamento |
| 01/12/2016 | 01120004 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 11.806,35 | Pagamento |
| 01/12/2016 | 01120001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Empenho |
| 01/12/2016 | 01120008 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.12/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 30/11/2016 | 30110001 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.11/2016. | 7.600,00 | Liquidação |
| 30/11/2016 | 30110002 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.11/2016. | 400,00 | Liquidação |
| 29/11/2016 | 29110002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 17,18,21 e 22/11/16,Portaria nº171104/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 29/11/2016 | 29110001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 03,04,07 e 08/11/16,Portaria nº031101/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 28/11/2016 | 28110001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 11.806,35 | Liquidação |
| 28/11/2016 | 28110002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 2.169,22 | Liquidação |
| 25/11/2016 | 25110001 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.10/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 25/11/2016 | 25110001 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 577,50 | Liquidação |
| 25/11/2016 | 25110014 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 577,50 | Pagamento |
| 25/11/2016 | 25110002 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.11/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 24/11/2016 | 24110002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 2.169,22 | Empenho |
| 24/11/2016 | 24110001 | A.A. SANTOS DE AGUIAR COMÉRCIO-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétricos. | 680,00 | Pagamento |
| 24/11/2016 | 24110001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 11.806,35 | Empenho |
| 23/11/2016 | 23110004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.11/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 23/11/2016 | 23110001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.11/2016. | 8.045,22 | Empenho |
| 23/11/2016 | 23110005 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 577,50 | Empenho |
| 23/11/2016 | 23110010 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.11/2016. | 397,05 | Pagamento |
| 23/11/2016 | 23110004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.11/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 23/11/2016 | 23110003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.11/2016. | 1.491,84 | Liquidação |
| 23/11/2016 | 23110002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.11/2016. | 791,02 | Liquidação |
| 23/11/2016 | 23110001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.11/2016. | 8.045,22 | Liquidação |
| 23/11/2016 | 23110009 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 21 e 22/11/2016,Portaria nº 211101/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 23/11/2016 | 23110008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.11/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 23/11/2016 | 23110006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.11/2016. | 1.491,84 | Pagamento |
| 23/11/2016 | 23110004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.11/2016. | 791,02 | Pagamento |
| 23/11/2016 | 23110002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.11/2016. | 8.045,22 | Pagamento |
| 23/11/2016 | 23110002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.11/2016. | 791,02 | Empenho |
| 23/11/2016 | 23110003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.11/2016. | 1.491,84 | Empenho |
| 22/11/2016 | 22110002 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.11/2016. | 866,68 | Pagamento |
| 22/11/2016 | 22110004 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.11/2016. | 3.000,00 | Pagamento |
| 22/11/2016 | 22110005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.11/2016 | 59,70 | Pagamento |
| 22/11/2016 | 22110003 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,REF.11/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 22/11/2016 | 22110002 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,REF.11/2016. | 3.120,00 | Liquidação |
| 22/11/2016 | 22110003 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.11/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 22/11/2016 | 22110001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/11/2016,Portaria nº 071102/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/11/2016 | 22110004 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.11/2016 | 59,70 | Liquidação |
| 22/11/2016 | 22110001 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.11/2016. | 866,68 | Liquidação |
| 21/11/2016 | 21110001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 21 e 22/11/2016,Portaria nº 211101/2016. | 500,00 | Empenho |
| 21/11/2016 | 21110003 | A.A. SANTOS DE AGUIAR COMÉRCIO-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétricos. | 680,00 | Liquidação |
| 21/11/2016 | 21110001 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.11/2016. | 3.500,00 | Pagamento |
| 21/11/2016 | 21110001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 21 e 22/11/2016,Portaria nº 211101/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 21/11/2016 | 21110002 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.11/2016. | 3.500,00 | Liquidação |
| 18/11/2016 | 18110001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17 e 18/11/16,Portaria nº171101/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 18/11/2016 | 18110001 | A.A. SANTOS DE AGUIAR COMÉRCIO-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Valor que se anula na NE lançada a maior. | 4,74 | Anulação do empenho |
| 18/11/2016 | 18110002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17 e 18/11/16,Portaria nº171102/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 18/11/2016 | 18110001 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.11/2016. | 866,68 | Empenho |
| 18/11/2016 | 18110004 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.11/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 18/11/2016 | 18110003 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17,18,21 e 22/11/16,Portaria nº171103/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 17/11/2016 | 17110003 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17,18,21 e 22/11/16,Portaria nº171103/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 17/11/2016 | 17110004 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 17,18,21 e 22/11/16,Portaria nº171104/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 17/11/2016 | 17110004 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 17,18,21 e 22/11/16,Portaria nº171104/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 17/11/2016 | 17110005 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Liquidação |
| 17/11/2016 | 17110001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17 e 18/11/16,Portaria nº171101/2016. | 500,00 | Empenho |
| 17/11/2016 | 17110002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17 e 18/11/16,Portaria nº171102/2016. | 500,00 | Empenho |
| 17/11/2016 | 17110002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 10 e 11/11/16,Portaria nº101101/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 17/11/2016 | 17110001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/11/16,Portaria nº071101/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 17/11/2016 | 17110005 | A.A. SANTOS DE AGUIAR COMÉRCIO-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétricos. | 684,74 | Empenho |
| 17/11/2016 | 17110004 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.11/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 17/11/2016 | 17110001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17 e 18/11/16,Portaria nº171101/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 17/11/2016 | 17110002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17 e 18/11/16,Portaria nº171102/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 17/11/2016 | 17110003 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17,18,21 e 22/11/16,Portaria nº171103/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 16/11/2016 | 16110004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.11/2016. | 6.781,08 | Liquidação |
| 16/11/2016 | 16110004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.11/2016. | 6.781,08 | Pagamento |
| 16/11/2016 | 16110001 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.11/2016. | 3.595,53 | Liquidação |
| 16/11/2016 | 16110003 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.11/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 16/11/2016 | 16110003 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.11/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 16/11/2016 | 16110011 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.10/2016. | 400,00 | Pagamento |
| 16/11/2016 | 16110010 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.10/2016. | 7.600,00 | Pagamento |
| 16/11/2016 | 16110001 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.11/2016. | 3.595,53 | Pagamento |
| 16/11/2016 | 16110002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.11/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 16/11/2016 | 16110002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.11/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 14/11/2016 | 14110002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.11/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 14/11/2016 | 14110001 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.11/2016. | 3.595,53 | Empenho |
| 14/11/2016 | 14110003 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.11/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 14/11/2016 | 14110001 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.11/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 14/11/2016 | 14110004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.11/2016. | 6.781,08 | Empenho |
| 11/11/2016 | 11110001 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.10/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 11/11/2016 | 11110002 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.11/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 11/11/2016 | 11110003 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.11/2016. | 397,05 | Liquidação |
| 10/11/2016 | 10110001 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.08/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 10/11/2016 | 10110001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 10 e 11/11/16,Portaria nº101101/2016. | 500,00 | Empenho |
| 10/11/2016 | 10110002 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.09/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 10/11/2016 | 10110002 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Empenho |
| 10/11/2016 | 10110002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.11/2016. | 200,00 | Liquidação |
| 10/11/2016 | 10110003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.11/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 10/11/2016 | 10110001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 10 e 11/11/16,Portaria nº101101/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 07/11/2016 | 07110002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/11/2016,Portaria nº 071102/2016. | 500,00 | Empenho |
| 07/11/2016 | 07110001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/11/16,Portaria nº071101/2016. | 500,00 | Empenho |
| 07/11/2016 | 07110002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/11/2016,Portaria nº 071102/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 07/11/2016 | 07110001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/11/16,Portaria nº071101/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 04/11/2016 | 04110001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.11/2016. | 397,05 | Empenho |
| 03/11/2016 | 03110002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.11/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 03/11/2016 | 03110002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.11/2016. | 199,90 | Empenho |
| 03/11/2016 | 03110001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 03,04,07 e 08/11/16,Portaria nº031101/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 03/11/2016 | 03110001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 03,04,07 e 08/11/16,Portaria nº031101/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 01/11/2016 | 01110001 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.11/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/11/2016 | 01110002 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.11/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 01/11/2016 | 01110003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.11/2016. | 200,00 | Empenho |
| 01/11/2016 | 01110004 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.11/2016. | 442,00 | Empenho |
| 01/11/2016 | 01110008 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.11/2016 | 59,70 | Empenho |
| 01/11/2016 | 01110009 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.11/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/11/2016 | 01110005 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,REF.11/2016. | 3.120,00 | Empenho |
| 01/11/2016 | 01110002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.10/2016. | 200,00 | Pagamento |
| 01/11/2016 | 01110001 | PAULO ELSON DA SILVA E SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA, nos dias 27 e 28/10/16,Portaria nº271002/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 01/11/2016 | 01110003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.10/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 01/11/2016 | 01110001 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 698,77 | Liquidação |
| 01/11/2016 | 01110004 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 698,77 | Pagamento |
| 01/11/2016 | 01110006 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.11/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 01/11/2016 | 01110007 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.11/2016. | 3.500,00 | Empenho |
| 31/10/2016 | 31100002 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.10/2016. | 400,00 | Liquidação |
| 31/10/2016 | 31100001 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.10/2016. | 7.600,00 | Liquidação |
| 31/10/2016 | 31100001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 06,07,10 e 11/10/16,Portaria nº061002/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 31/10/2016 | 31100002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 17,18 e 20/10/16 ,Portaria nº171001/2016. | 750,00 | Pagamento |
| 31/10/2016 | 31100003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 24,25 e 27/10/16,Portaria nº241001/2016. | 750,00 | Pagamento |
| 28/10/2016 | 28100001 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 698,77 | Empenho |
| 27/10/2016 | 27100001 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.10/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 27/10/2016 | 27100002 | PAULO ELSON DA SILVA E SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA, nos dias 27 e 28/10/16,Portaria nº271002/2016. | 500,00 | Empenho |
| 27/10/2016 | 27100002 | PAULO ELSON DA SILVA E SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA, nos dias 27 e 28/10/16,Portaria nº271002/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 24/10/2016 | 24100003 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.10/2016. | 59,70 | Pagamento |
| 24/10/2016 | 24100001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 13.752,19 | Pagamento |
| 24/10/2016 | 24100001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 24,25 e 27/10/16,Portaria nº241001/2016. | 750,00 | Empenho |
| 24/10/2016 | 24100002 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.10/2016. | 279,37 | Pagamento |
| 24/10/2016 | 24100008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Pagamento |
| 24/10/2016 | 24100004 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 20,21,24 e 25/10/16,Portaria nº201001/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 24/10/2016 | 24100005 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 13,14,17 e 18/10/2016,Portaria nº131001/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 24/10/2016 | 24100002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Empenho |
| 24/10/2016 | 24100003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Liquidação |
| 24/10/2016 | 24100001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.10/2016. | 59,70 | Liquidação |
| 24/10/2016 | 24100002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 24,25 e 27/10/16,Portaria nº241001/2016. | 750,00 | Liquidação |
| 21/10/2016 | 21100007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.10/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 21/10/2016 | 21100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.10/2016. | 8.045,22 | Empenho |
| 21/10/2016 | 21100003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.10/2016. | 916,26 | Empenho |
| 21/10/2016 | 21100002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.10/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 21/10/2016 | 21100001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.10/2016. | 1.652,44 | Empenho |
| 21/10/2016 | 21100005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.10/2016. | 1.652,44 | Pagamento |
| 21/10/2016 | 21100009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.10/2016. | 916,26 | Pagamento |
| 21/10/2016 | 21100011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.10/2016. | 8.045,22 | Pagamento |
| 21/10/2016 | 21100005 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-juros por atraso de pagamento. | 4,33 | Liquidação |
| 21/10/2016 | 21100005 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-juros por atraso de pagamento. | 4,33 | Empenho |
| 21/10/2016 | 21100001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.10/2016. | 1.652,44 | Liquidação |
| 21/10/2016 | 21100002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.10/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 21/10/2016 | 21100003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.10/2016. | 916,26 | Liquidação |
| 21/10/2016 | 21100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.10/2016. | 8.045,22 | Liquidação |
| 21/10/2016 | 21100014 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 06,07,10 e 11/10/16,Portaria nº061001/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 21/10/2016 | 21100013 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-juros por atraso de pagamento. | 4,33 | Pagamento |
| 21/10/2016 | 21100012 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.10/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 20/10/2016 | 20100001 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,REF.10/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 20/10/2016 | 20100002 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.10/2016. | 3.000,00 | Pagamento |
| 20/10/2016 | 20100003 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.10/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 20/10/2016 | 20100004 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.10 /2016. | 3.500,00 | Liquidação |
| 20/10/2016 | 20100003 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.10 /2016. | 3.500,00 | Pagamento |
| 20/10/2016 | 20100002 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,REF.10/2016. | 3.120,00 | Liquidação |
| 20/10/2016 | 20100001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 20,21,24 e 25/10/16,Portaria nº201001/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 20/10/2016 | 20100001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 20,21,24 e 25/10/16,Portaria nº201001/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 19/10/2016 | 19100013 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.10/2016. | 7.511,08 | Pagamento |
| 19/10/2016 | 19100001 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Referente a 13º Salário proporcional da Servidora Neila R. souza Monteiro,ref.2016. | 256,67 | Empenho |
| 19/10/2016 | 19100006 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.10/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 19/10/2016 | 19100008 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Referente a 13º Salário proporcional da Servidora Neila R. souza Monteiro,ref.2016. | 256,67 | Pagamento |
| 19/10/2016 | 19100004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.10/2016. | 7.511,08 | Liquidação |
| 19/10/2016 | 19100007 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Referente a 13º Salário proporcional da Servidora Neila R. souza Monteiro,ref.2016. | 256,67 | Liquidação |
| 19/10/2016 | 19100003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.10/2016. | 4.164,84 | Liquidação |
| 19/10/2016 | 19100002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.10/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 19/10/2016 | 19100005 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.10/2016. | 200,00 | Liquidação |
| 19/10/2016 | 19100001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.10/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 19/10/2016 | 19100010 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.10/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 19/10/2016 | 19100011 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.10/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 19/10/2016 | 19100012 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.10/2016. | 4.164,84 | Pagamento |
| 18/10/2016 | 18100001 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.10/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 17/10/2016 | 17100001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 17,18 e 20/10/16 ,Portaria nº171001/2016. | 750,00 | Liquidação |
| 17/10/2016 | 17100001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 17,18 e 20/10/16 ,Portaria nº171001/2016. | 750,00 | Empenho |
| 14/10/2016 | 14100004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.10/2016. | 7.511,08 | Empenho |
| 14/10/2016 | 14100001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.10/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 14/10/2016 | 14100002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.10/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 14/10/2016 | 14100003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.10/2016. | 4.164,84 | Empenho |
| 14/10/2016 | 14100001 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Liquidação |
| 13/10/2016 | 13100001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 13,14,17 e 18/10/2016,Portaria nº131001/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 13/10/2016 | 13100001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.10/2016. | 279,37 | Liquidação |
| 13/10/2016 | 13100002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 13,14,17 e 18/10/2016,Portaria nº131001/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 10/10/2016 | 10100001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 13.752,19 | Liquidação |
| 10/10/2016 | 10100001 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Empenho |
| 10/10/2016 | 10100001 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.08/2016. | 5.850,00 | Pagamento |
| 10/10/2016 | 10100001 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | valor que se anula da ne lançada a maior. | 1.750,00 | Anulação do empenho |
| 10/10/2016 | 10100002 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.08/2016. | 1.750,00 | Anulação da liquidação |
| 06/10/2016 | 06100003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 06,07,10 e 11/10/16,Portaria nº061002/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 06/10/2016 | 06100001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 13.752,19 | Empenho |
| 06/10/2016 | 06100002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 06,07,10 e 11/10/16,Portaria nº061002/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 06/10/2016 | 06100001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 06,07,10 e 11/10/16,Portaria nº061001/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 06/10/2016 | 06100002 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 06,07,10 e 11/10/16,Portaria nº061001/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 05/10/2016 | 05100001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.10/2016. | 279,37 | Empenho |
| 03/10/2016 | 03100003 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.10/2016. | 59,70 | Empenho |
| 03/10/2016 | 03100010 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.10 /2016. | 3.500,00 | Empenho |
| 03/10/2016 | 03100004 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.10/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 03/10/2016 | 03100002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.10/2016. | 199,90 | Empenho |
| 03/10/2016 | 03100001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.10/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 03/10/2016 | 03100007 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.10/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 03/10/2016 | 03100001 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.09/2016. | 3.500,00 | Pagamento |
| 03/10/2016 | 03100001 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.10/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 03/10/2016 | 03100008 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,REF.10/2016. | 3.120,00 | Empenho |
| 03/10/2016 | 03100009 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.10/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 03/10/2016 | 03100006 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.10/2016. | 442,00 | Empenho |
| 03/10/2016 | 03100005 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.10/2016. | 200,00 | Empenho |
| 30/09/2016 | 30090003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.08/2016. | 200,00 | Liquidação |
| 30/09/2016 | 30090002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.08/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 30/09/2016 | 30090001 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.09/2016. | 3.500,00 | Liquidação |
| 30/09/2016 | 30090002 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.09/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 30/09/2016 | 30090001 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.07/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 29/09/2016 | 29090001 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.09/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 28/09/2016 | 28090002 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.09/2016 | 59,70 | Pagamento |
| 28/09/2016 | 28090001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.09/2016 | 59,70 | Liquidação |
| 28/09/2016 | 28090001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.09/2016. | 309,74 | Pagamento |
| 27/09/2016 | 27090002 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 2.500,00 | Liquidação |
| 27/09/2016 | 27090001 | WILEBALDO LOPES DOS SANTOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Eletricista. | 2.500,00 | Liquidação |
| 27/09/2016 | 27090003 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 2.500,00 | Pagamento |
| 27/09/2016 | 27090002 | WILEBALDO LOPES DOS SANTOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Eletricista. | 2.500,00 | Pagamento |
| 27/09/2016 | 27090001 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção no sitema de som. | 2.500,00 | Pagamento |
| 26/09/2016 | 26090001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 26,27 e 29/09/16,Portaria nº260901/2016. | 750,00 | Empenho |
| 26/09/2016 | 26090001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 26,27 e 29/09/16,Portaria nº260901/2016. | 750,00 | Liquidação |
| 26/09/2016 | 26090003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 26,27 e 29/09/16,Portaria nº260901/2016. | 750,00 | Pagamento |
| 26/09/2016 | 26090002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 15,16 e 19/09/16,Portaria nº150903/2016. | 750,00 | Pagamento |
| 26/09/2016 | 26090001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 01,02,05 e 06/09/16,Portaria nº010901/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 23/09/2016 | 23090001 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 2.500,00 | Empenho |
| 22/09/2016 | 22090003 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.09/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 22/09/2016 | 22090005 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.08/2016. | 3.500,00 | Pagamento |
| 22/09/2016 | 22090001 | WILEBALDO LOPES DOS SANTOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Eletricista. | 2.500,00 | Empenho |
| 22/09/2016 | 22090001 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.09/2016. | 3.120,00 | Liquidação |
| 22/09/2016 | 22090004 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.07/2016. | 3.500,00 | Pagamento |
| 22/09/2016 | 22090002 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Liquidação |
| 22/09/2016 | 22090002 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.08/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 22/09/2016 | 22090001 | WILEBALDO LOPES DOS SANTOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Eletricista. | 2.500,00 | Pagamento |
| 21/09/2016 | 21090005 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.09/2016. | 3.000,00 | Pagamento |
| 21/09/2016 | 21090004 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.09/2016. | 2.655,00 | Pagamento |
| 21/09/2016 | 21090004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Liquidação |
| 21/09/2016 | 21090001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Empenho |
| 21/09/2016 | 21090002 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.09/2016. | 2.655,00 | Liquidação |
| 21/09/2016 | 21090003 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.09/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 21/09/2016 | 21090002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15,16,19 e 20/09/2016,Portaria nº150902/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 21/09/2016 | 21090006 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Pagamento |
| 21/09/2016 | 21090001 | VAGNER MELO DOS SANTOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico. | 2.500,00 | Pagamento |
| 19/09/2016 | 19090001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.09/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 19/09/2016 | 19090001 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Empenho |
| 16/09/2016 | 16090004 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.09/2016. | 3.745,53 | Pagamento |
| 16/09/2016 | 16090001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.09/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 16/09/2016 | 16090004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.09/2016. | 8.911,08 | Liquidação |
| 16/09/2016 | 16090003 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.09/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 16/09/2016 | 16090012 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15,16,19 e 20/09/16,Portaria nº150901/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 16/09/2016 | 16090002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.09/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 16/09/2016 | 16090003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.09/2016. | 3.745,53 | Liquidação |
| 16/09/2016 | 16090013 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 08,09,12 e 13/09/16,Portaria nº080901/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 16/09/2016 | 16090001 | MARIA BERTUETE CAMPOS RIBEIRO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Buffet. | 2.500,00 | Pagamento |
| 16/09/2016 | 16090005 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.09/2016. | 8.911,08 | Pagamento |
| 16/09/2016 | 16090002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.09/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 16/09/2016 | 16090016 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.09/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 15/09/2016 | 15090002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15,16,19 e 20/09/16,Portaria nº150901/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 15/09/2016 | 15090003 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15,16,19 e 20/09/2016,Portaria nº150902/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 15/09/2016 | 15090001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15,16,19 e 20/09/16,Portaria nº150901/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 15/09/2016 | 15090002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15,16,19 e 20/09/2016,Portaria nº150902/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 15/09/2016 | 15090003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 15,16 e 19/09/16,Portaria nº150903/2016. | 750,00 | Empenho |
| 15/09/2016 | 15090001 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.08/2016. | 200,00 | Pagamento |
| 15/09/2016 | 15090002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.08/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 15/09/2016 | 15090004 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 15,16 e 19/09/16,Portaria nº150903/2016. | 750,00 | Liquidação |
| 15/09/2016 | 15090005 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.09/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 15/09/2016 | 15090001 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.09/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 14/09/2016 | 14090001 | VAGNER MELO DOS SANTOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico. | 2.500,00 | Liquidação |
| 14/09/2016 | 14090002 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.06/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 14/09/2016 | 14090003 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.07/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 14/09/2016 | 14090004 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.09/2016. | 309,74 | Liquidação |
| 14/09/2016 | 14090006 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.05/2016. | 637,69 | Pagamento |
| 14/09/2016 | 14090001 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.06/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 14/09/2016 | 14090004 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.07/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 14/09/2016 | 14090005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Liquidação |
| 14/09/2016 | 14090003 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 441,32 | Pagamento |
| 14/09/2016 | 14090002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 10.845,50 | Pagamento |
| 14/09/2016 | 14090001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Empenho |
| 14/09/2016 | 14090005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Pagamento |
| 13/09/2016 | 13090001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 10.845,50 | Liquidação |
| 13/09/2016 | 13090002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.09/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 13/09/2016 | 13090003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.09/2016. | 3.745,53 | Empenho |
| 13/09/2016 | 13090001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.09/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 13/09/2016 | 13090004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.09/2016. | 8.911,08 | Empenho |
| 13/09/2016 | 13090003 | WILEBALDO LOPES DOS SANTOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Eletricista. | 2.500,00 | Liquidação |
| 13/09/2016 | 13090002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 441,32 | Liquidação |
| 12/09/2016 | 12090001 | VAGNER MELO DOS SANTOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico. | 2.500,00 | Empenho |
| 09/09/2016 | 09090001 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 1.300,00 | Liquidação |
| 09/09/2016 | 09090001 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 1.300,00 | Pagamento |
| 08/09/2016 | 08090002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 441,32 | Empenho |
| 08/09/2016 | 08090001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 10.845,50 | Empenho |
| 08/09/2016 | 08090001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 08,09,12 e 13/09/16,Portaria nº080901/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 08/09/2016 | 08090004 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 08,09,12 e 13/09/16,Portaria nº080901/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 08/09/2016 | 08090003 | WILEBALDO LOPES DOS SANTOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Eletricista. | 2.500,00 | Empenho |
| 05/09/2016 | 05090002 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.06/2016. | 3.500,00 | Pagamento |
| 05/09/2016 | 05090001 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Proocessamento de FOPAG,ref.05/2016. | 3.500,00 | Pagamento |
| 05/09/2016 | 05090002 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 1.300,00 | Empenho |
| 05/09/2016 | 05090001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.09/2016. | 309,74 | Empenho |
| 02/09/2016 | 02090001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.09/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 02/09/2016 | 02090001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.09/2016. | 199,90 | Empenho |
| 02/09/2016 | 02090002 | IRMÃOS PIEDADE DOS SANTOS LTDA ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de consumo-Gêneros Alimentícios. | 686,06 | Liquidação |
| 01/09/2016 | 01090018 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.08/2016. | 442,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090007 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.08/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 01/09/2016 | 01090006 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.08/2016. | 200,00 | Liquidação |
| 01/09/2016 | 01090015 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.09/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090001 | CARLOS AUGUSTO S. PIXUNA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico. | 2.700,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090003 | JUÁ GONÇALVES MIRANDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Montagem de 03 Centrais de Ar. | 2.720,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090004 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.09/2016. | 3.120,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090005 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção no sitema de som. | 2.500,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090006 | MARIA BERTUETE CAMPOS RIBEIRO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Buffet. | 2.500,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090010 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 01,02,05 e 06/09/16,Portaria nº010901/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090005 | MARIA BERTUETE CAMPOS RIBEIRO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Buffet. | 2.500,00 | Liquidação |
| 01/09/2016 | 01090004 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção no sitema de som. | 2.500,00 | Liquidação |
| 01/09/2016 | 01090002 | JUÁ GONÇALVES MIRANDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Montagem de 03 Centrais de Ar. | 2.720,00 | Liquidação |
| 01/09/2016 | 01090001 | CARLOS AUGUSTO S. PIXUNA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico. | 2.700,00 | Liquidação |
| 01/09/2016 | 01090013 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.09/2016. | 2.655,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090014 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.09/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090016 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.09/2016. | 3.500,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090019 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.08/2016. | 200,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090011 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.09/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090001 | CARLOS AUGUSTO S. PIXUNA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico. | 2.700,00 | Pagamento |
| 01/09/2016 | 01090002 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.09/2016 | 59,70 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090007 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.08/2016. | 200,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090008 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.08/2016. | 442,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090002 | JUÁ GONÇALVES MIRANDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Montagem de 03 Centrais de Ar. | 2.720,00 | Pagamento |
| 01/09/2016 | 01090008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Liquidação |
| 01/09/2016 | 01090009 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 01,02,05 e 06/09/16,Portaria nº010901/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 01/09/2016 | 01090003 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.07/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 01/09/2016 | 01090009 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090012 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.09/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/09/2016 | 01090004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Pagamento |
| 01/09/2016 | 01090017 | IRMÃOS PIEDADE DOS SANTOS LTDA ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de consumo-Gêneros Alimentícios. | 686,06 | Empenho |
| 31/08/2016 | 31080004 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 7.747,17 | Pagamento |
| 31/08/2016 | 31080001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Liquidação |
| 31/08/2016 | 31080002 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.08/2016. | 7.600,00 | Liquidação |
| 31/08/2016 | 31080003 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.08/2016. | 3.500,00 | Liquidação |
| 31/08/2016 | 31080002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 29 e 30/08/2016,Portaria nº 290801/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 31/08/2016 | 31080001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 22 e 23/08/2016,Portaria nº 220801/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 31/08/2016 | 31080001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Empenho |
| 31/08/2016 | 31080003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Pagamento |
| 30/08/2016 | 30080001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 7.747,17 | Liquidação |
| 29/08/2016 | 29080001 | MARIA BERTUETE CAMPOS RIBEIRO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Buffet. | 2.636,25 | Pagamento |
| 29/08/2016 | 29080001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 29 e 30/08/2016,Portaria nº 290801/2016. | 500,00 | Empenho |
| 29/08/2016 | 29080002 | MARIA BERTUETE CAMPOS RIBEIRO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Buffet. | 2.636,25 | Liquidação |
| 29/08/2016 | 29080001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 29 e 30/08/2016,Portaria nº 290801/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 26/08/2016 | 26080001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 7.747,17 | Empenho |
| 25/08/2016 | 25080001 | MARIA BERTUETE CAMPOS RIBEIRO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Buffet. | 2.636,25 | Empenho |
| 24/08/2016 | 24080001 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.08/2016. | 3.000,00 | Pagamento |
| 24/08/2016 | 24080001 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.08/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 23/08/2016 | 23080002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Multa/juros por atraso de pagamento. | 1,39 | Empenho |
| 23/08/2016 | 23080003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Pagamento |
| 23/08/2016 | 23080001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Empenho |
| 23/08/2016 | 23080002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,60 | Liquidação |
| 23/08/2016 | 23080003 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.08/2016 | 59,70 | Liquidação |
| 23/08/2016 | 23080004 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Multa/juros por atraso de pagamento. | 1,39 | Liquidação |
| 23/08/2016 | 23080005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.08/2016 | 59,70 | Pagamento |
| 23/08/2016 | 23080006 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.08/2016. | 221,18 | Pagamento |
| 23/08/2016 | 23080008 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 750,75 | Pagamento |
| 23/08/2016 | 23080009 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.08/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 23/08/2016 | 23080010 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Multa/juros por atraso de pagamento. | 1,39 | Pagamento |
| 23/08/2016 | 23080001 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.08/2016. | 2.655,00 | Liquidação |
| 23/08/2016 | 23080001 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.08/2016. | 2.655,00 | Pagamento |
| 23/08/2016 | 23080007 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.05/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 23/08/2016 | 23080002 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.03/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 22/08/2016 | 22080006 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 08,09,11 e 12/08/16, Portaria nº080802/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 22/08/2016 | 22080003 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 08 e 09/08/16,Portaria nº080801/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/08/2016 | 22080001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 22 e 23/08/2016,Portaria nº 220801/2016. | 500,00 | Empenho |
| 22/08/2016 | 22080002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/08/16,Portaria nº180801/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/08/2016 | 22080001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 22 e 23/08/2016,Portaria nº 220801/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 22/08/2016 | 22080004 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/08/16,Portaria nº150801/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/08/2016 | 22080002 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.08/2016. | 3.120,00 | Liquidação |
| 22/08/2016 | 22080007 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 18,19,22 e 23/08/16,Portaria nº180802/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 22/08/2016 | 22080001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 11 e 12/08/16,Portaria nº110801/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/08/2016 | 22080005 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 01 e 02/08/16,Portaria nº010801/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 18/08/2016 | 18080002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 18,19,22 e 23/08/16,Portaria nº180802/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 18/08/2016 | 18080001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/08/16,Portaria nº180801/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 18/08/2016 | 18080002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 18,19,22 e 23/08/16,Portaria nº180802/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 18/08/2016 | 18080003 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Liquidação |
| 18/08/2016 | 18080001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/08/16,Portaria nº180801/2016. | 500,00 | Empenho |
| 17/08/2016 | 17080011 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.08/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 17/08/2016 | 17080003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.08/2016. | 3.745,53 | Pagamento |
| 17/08/2016 | 17080003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.08/2016. | 3.745,53 | Liquidação |
| 17/08/2016 | 17080002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.08/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 17/08/2016 | 17080004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.08/2016. | 8.111,08 | Liquidação |
| 17/08/2016 | 17080001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.08/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 17/08/2016 | 17080005 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.08/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 17/08/2016 | 17080001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.08/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 17/08/2016 | 17080002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.08/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 17/08/2016 | 17080004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.08/2016. | 8.111,08 | Pagamento |
| 16/08/2016 | 16080002 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.08/2016. | 221,18 | Liquidação |
| 16/08/2016 | 16080001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 25,80 | Liquidação |
| 16/08/2016 | 16080001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 25,80 | Empenho |
| 16/08/2016 | 16080001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 25,80 | Pagamento |
| 16/08/2016 | 16080003 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.06/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 16/08/2016 | 16080002 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.05/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 16/08/2016 | 16080004 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 14.223,21 | Pagamento |
| 15/08/2016 | 15080004 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.08/2016. | 3.745,53 | Empenho |
| 15/08/2016 | 15080002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.08/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 15/08/2016 | 15080006 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Empenho |
| 15/08/2016 | 15080002 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.08/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 15/08/2016 | 15080005 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.08/2016. | 8.111,08 | Empenho |
| 15/08/2016 | 15080001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/08/16,Portaria nº150801/2016. | 500,00 | Empenho |
| 15/08/2016 | 15080001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/08/16,Portaria nº150801/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 15/08/2016 | 15080003 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.08/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 12/08/2016 | 12080001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 14.223,21 | Liquidação |
| 11/08/2016 | 11080001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 11 e 12/08/16,Portaria nº110801/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 11/08/2016 | 11080001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 11 e 12/08/16,Portaria nº110801/2016. | 500,00 | Empenho |
| 10/08/2016 | 10080001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 14.223,21 | Empenho |
| 08/08/2016 | 08080001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 08 e 09/08/16,Portaria nº080801/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 08/08/2016 | 08080002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 08,09,11 e 12/08/16, Portaria nº080802/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 08/08/2016 | 08080001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 08 e 09/08/16,Portaria nº080801/2016. | 500,00 | Empenho |
| 08/08/2016 | 08080002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 08,09,11 e 12/08/16, Portaria nº080802/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 05/08/2016 | 05080001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.08/2016. | 221,18 | Empenho |
| 01/08/2016 | 01080004 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.08/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 01/08/2016 | 01080009 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.08/2016. | 3.120,00 | Empenho |
| 01/08/2016 | 01080007 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.08/2016. | 199,90 | Empenho |
| 01/08/2016 | 01080001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 01 e 02/08/16,Portaria nº010801/2016. | 500,00 | Empenho |
| 01/08/2016 | 01080001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 01 e 02/08/16,Portaria nº010801/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 01/08/2016 | 01080006 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.08/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 01/08/2016 | 01080005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.08/2016 | 59,70 | Empenho |
| 01/08/2016 | 01080002 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.08/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/08/2016 | 01080002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.08/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 01/08/2016 | 01080008 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.08/2016. | 7.600,00 | Empenho |
| 01/08/2016 | 01080003 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.08/2016. | 2.655,00 | Empenho |
| 01/08/2016 | 01080010 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.08/2016. | 3.500,00 | Empenho |
| 29/07/2016 | 29070005 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.07/2016. | 235,13 | Pagamento |
| 29/07/2016 | 29070003 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.07/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 29/07/2016 | 29070004 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.07/2016. | 3.500,00 | Liquidação |
| 29/07/2016 | 29070001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 04,05,07 e 08/07/16,Portaria nº040701/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 29/07/2016 | 29070002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 14 e 15/07/16,Portaria nº140701/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 29/07/2016 | 29070003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 21 e 22/07/16,Portaria nº210702/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 29/07/2016 | 29070004 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 28 e 29/07/16,Portaria nº280701/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 29/07/2016 | 29070014 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 2.636,25 | Pagamento |
| 29/07/2016 | 29070006 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.07/2016. | 59,70 | Pagamento |
| 29/07/2016 | 29070007 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Pagamento |
| 29/07/2016 | 29070012 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 29/07/2016 | 29070001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.07/2016. | 59,70 | Liquidação |
| 29/07/2016 | 29070002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 29/07/2016 | 29070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 28/07/2016 | 28070001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 28 e 29/07/16,Portaria nº280701/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 28/07/2016 | 28070001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 28 e 29/07/16,Portaria nº280701/2016. | 500,00 | Empenho |
| 27/07/2016 | 27070002 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Correios. | 12,10 | Pagamento |
| 27/07/2016 | 27070001 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Liquidação |
| 27/07/2016 | 27070001 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Bancários. | 4,84 | Pagamento |
| 27/07/2016 | 27070005 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-seguros. | 105,25 | Pagamento |
| 27/07/2016 | 27070004 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Licenciamento de Veículo. | 504,42 | Pagamento |
| 27/07/2016 | 27070002 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Bancários. | 4,84 | Liquidação |
| 27/07/2016 | 27070003 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Correios. | 12,10 | Liquidação |
| 27/07/2016 | 27070004 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Juros. | 9,08 | Liquidação |
| 27/07/2016 | 27070006 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-seguros. | 105,25 | Liquidação |
| 27/07/2016 | 27070005 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Licenciamento de Veículo. | 504,42 | Liquidação |
| 27/07/2016 | 27070003 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Juros. | 9,08 | Pagamento |
| 26/07/2016 | 26070001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/07/16,Portaria nº180702/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 26/07/2016 | 26070002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/07/16,Portaria nº250701/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 25/07/2016 | 25070003 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Correios. | 12,10 | Empenho |
| 25/07/2016 | 25070005 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Licenciamento de Veículo. | 504,42 | Empenho |
| 25/07/2016 | 25070006 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-seguros. | 105,25 | Empenho |
| 25/07/2016 | 25070001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/07/16,Portaria nº250701/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 25/07/2016 | 25070002 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Bancários. | 4,84 | Empenho |
| 25/07/2016 | 25070001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/07/16,Portaria nº250701/2016. | 500,00 | Empenho |
| 25/07/2016 | 25070004 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Juros. | 9,08 | Empenho |
| 22/07/2016 | 22070002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 21 e 22/07/2016,Portaria nº 210701/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/07/2016 | 22070004 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/07/16,Portaria nº180701/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/07/2016 | 22070001 | JACKSON DA SILVA VIEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Sites. | 300,00 | Empenho |
| 22/07/2016 | 22070001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 11 e 12/07/2016,Portaria nº 110701/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/07/2016 | 22070003 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/07/16,Portaria nº070701/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 21/07/2016 | 21070002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 21 e 22/07/16,Portaria nº210702/2016. | 500,00 | Empenho |
| 21/07/2016 | 21070002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 21 e 22/07/16,Portaria nº210702/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 21/07/2016 | 21070001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 21 e 22/07/2016,Portaria nº 210701/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 21/07/2016 | 21070001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 21 e 22/07/2016,Portaria nº 210701/2016. | 500,00 | Empenho |
| 20/07/2016 | 20070003 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.07/2016. | 3.000,00 | Pagamento |
| 20/07/2016 | 20070002 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.07/2016. | 3.120,00 | Liquidação |
| 20/07/2016 | 20070001 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.07/2016. | 880,00 | Pagamento |
| 20/07/2016 | 20070001 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.07/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 19/07/2016 | 19070004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 16,90 | Pagamento |
| 19/07/2016 | 19070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 16,90 | Empenho |
| 19/07/2016 | 19070002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.07/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 19/07/2016 | 19070003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 16,90 | Liquidação |
| 19/07/2016 | 19070003 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.07/2016. | 2.655,00 | Pagamento |
| 19/07/2016 | 19070001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 13.879,97 | Pagamento |
| 19/07/2016 | 19070001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.07/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 19/07/2016 | 19070002 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.07/2016. | 2.655,00 | Liquidação |
| 18/07/2016 | 18070003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.07/2016. | 3.595,53 | Pagamento |
| 18/07/2016 | 18070002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.07/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 18/07/2016 | 18070007 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.07/2016. | 8.111,08 | Liquidação |
| 18/07/2016 | 18070002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/07/16,Portaria nº180702/2016. | 500,00 | Empenho |
| 18/07/2016 | 18070001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/07/16,Portaria nº180701/2016. | 500,00 | Empenho |
| 18/07/2016 | 18070004 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.07/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 18/07/2016 | 18070010 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.07/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 18/07/2016 | 18070006 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.07/2016. | 3.595,53 | Liquidação |
| 18/07/2016 | 18070002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/07/16,Portaria nº180702/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 18/07/2016 | 18070005 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.07/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 18/07/2016 | 18070001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/07/16,Portaria nº180701/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 18/07/2016 | 18070004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.07/2016. | 7.231,08 | Pagamento |
| 18/07/2016 | 18070001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.07/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 18/07/2016 | 18070003 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 13.879,97 | Liquidação |
| 15/07/2016 | 15070005 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.07/2016. | 200,00 | Pagamento |
| 15/07/2016 | 15070002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.07/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 15/07/2016 | 15070006 | EMPRESA DE TECNOLOGIA D INFORMA. E COMUNICAÇ. D ESTAD D PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Registro de Domínio (PA.GOV.BR). | 157,05 | Empenho |
| 15/07/2016 | 15070007 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.01 a 04/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 15/07/2016 | 15070006 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.01 a 04/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 15/07/2016 | 15070004 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.06/2016. | 200,00 | Pagamento |
| 15/07/2016 | 15070008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA D INFORMA. E COMUNICAÇ. D ESTAD D PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Registro de Domínio (PA.GOV.BR). | 157,05 | Pagamento |
| 15/07/2016 | 15070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 25,35 | Pagamento |
| 15/07/2016 | 15070002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.07/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 15/07/2016 | 15070005 | EMPRESA DE TECNOLOGIA D INFORMA. E COMUNICAÇ. D ESTAD D PARÁ | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Registro de Domínio (PA.GOV.BR). | 157,05 | Liquidação |
| 15/07/2016 | 15070005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 25,35 | Empenho |
| 15/07/2016 | 15070003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.07/2016. | 3.595,53 | Empenho |
| 15/07/2016 | 15070004 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 750,75 | Liquidação |
| 15/07/2016 | 15070004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.07/2016. | 8.111,08 | Empenho |
| 15/07/2016 | 15070002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.06/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 15/07/2016 | 15070003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.07/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 15/07/2016 | 15070003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.07/2016. | 200,00 | Liquidação |
| 15/07/2016 | 15070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 25,35 | Liquidação |
| 15/07/2016 | 15070001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.07/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 14/07/2016 | 14070001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 14 e 15/07/16,Portaria nº140701/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 14/07/2016 | 14070001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 14 e 15/07/16,Portaria nº140701/2016. | 500,00 | Empenho |
| 14/07/2016 | 14070002 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.07/2016. | 235,13 | Liquidação |
| 14/07/2016 | 14070002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 13.879,97 | Empenho |
| 12/07/2016 | 12070001 | ROSIDALVA OLIVEIRA CAMPOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de alimentação. | 750,75 | Empenho |
| 11/07/2016 | 11070002 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.07/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 11/07/2016 | 11070001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 11 e 12/07/2016,Portaria nº 110701/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 11/07/2016 | 11070001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 11 e 12/07/2016,Portaria nº 110701/2016. | 500,00 | Empenho |
| 08/07/2016 | 08070002 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.06/2016. | 59,70 | Pagamento |
| 08/07/2016 | 08070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 16,90 | Liquidação |
| 08/07/2016 | 08070003 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.06/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 08/07/2016 | 08070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 16,90 | Empenho |
| 08/07/2016 | 08070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 16,90 | Pagamento |
| 08/07/2016 | 08070005 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.01 a 04/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 08/07/2016 | 08070002 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 2.636,25 | Liquidação |
| 08/07/2016 | 08070004 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.01 a 04/2016. | 3.120,00 | Pagamento |
| 08/07/2016 | 08070006 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.06/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 07/07/2016 | 07070001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/07/16,Portaria nº070701/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 07/07/2016 | 07070002 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.07/2016. | 235,13 | Empenho |
| 07/07/2016 | 07070001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/07/16,Portaria nº070701/2016. | 500,00 | Empenho |
| 06/07/2016 | 06070001 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 2.636,25 | Empenho |
| 04/07/2016 | 04070001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 04,05,07 e 08/07/16,Portaria nº040701/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 04/07/2016 | 04070001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 04,05,07 e 08/07/16,Portaria nº040701/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 01/07/2016 | 01070004 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.07/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/07/2016 | 01070011 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.07/2016. | 3.500,00 | Empenho |
| 01/07/2016 | 01070006 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.07/2016. | 442,00 | Empenho |
| 01/07/2016 | 01070007 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.07/2016. | 200,00 | Empenho |
| 01/07/2016 | 01070008 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.07/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 01/07/2016 | 01070009 | ALDREI MARCIA PANATO SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA EIRELI ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Juridíca,ref.07/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/07/2016 | 01070002 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.07/2016. | 59,70 | Empenho |
| 01/07/2016 | 01070001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.07/2016. | 199,90 | Empenho |
| 01/07/2016 | 01070003 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.07/2016. | 2.655,00 | Empenho |
| 01/07/2016 | 01070010 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.07/2016. | 3.120,00 | Empenho |
| 01/07/2016 | 01070005 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.07/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 30/06/2016 | 30060004 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.06/2016. | 3.500,00 | Liquidação |
| 30/06/2016 | 30060002 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.06/2016. | 3.120,00 | Liquidação |
| 30/06/2016 | 30060003 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.06/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 30/06/2016 | 30060001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.06/2016. | 59,70 | Liquidação |
| 23/06/2016 | 23060001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 23/06/2016 | 23060001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 23/06/2016 | 23060002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 23/06/2016 | 23060001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 11.870,88 | Pagamento |
| 22/06/2016 | 22060005 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.05/2016. | 2.474,25 | Pagamento |
| 22/06/2016 | 22060001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 11.870,88 | Liquidação |
| 22/06/2016 | 22060003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 20 e 21/06/16,Portaria nº200602/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/06/2016 | 22060002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 13 e 14/06/16,Portaria nº130603/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/06/2016 | 22060001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 02,03,06 e 07/06/16,Portaria nº020601/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2016 | 20060001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 13 e 14/06/2016,Portaria nº 130602/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 20/06/2016 | 20060002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 20 e 21/06/2016,Portaria nº 200601/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 20/06/2016 | 20060002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 20 e 21/06/16,Portaria nº200602/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 20/06/2016 | 20060003 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 11.870,88 | Empenho |
| 20/06/2016 | 20060002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 20 e 21/06/16,Portaria nº200602/2016. | 500,00 | Empenho |
| 20/06/2016 | 20060001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 20 e 21/06/2016,Portaria nº 200601/2016. | 500,00 | Empenho |
| 20/06/2016 | 20060003 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.06/2016. | 396,16 | Pagamento |
| 20/06/2016 | 20060001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 20 e 21/06/2016,Portaria nº 200601/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 17/06/2016 | 17060001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 17/06/2016 | 17060001 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.06/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 17/06/2016 | 17060002 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária(Processo Licitatório)ref.06/2016. | 2.655,00 | Liquidação |
| 17/06/2016 | 17060003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 17/06/2016 | 17060013 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 17/06/2016 | 17060010 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária(Processo Licitatório)ref.06/2016. | 2.655,00 | Pagamento |
| 17/06/2016 | 17060009 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.06/2016. | 3.000,00 | Pagamento |
| 17/06/2016 | 17060014 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.05/2016. | 163,02 | Pagamento |
| 17/06/2016 | 17060004 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 16 e 17/06/16,Portaria nº160601/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 17/06/2016 | 17060003 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 09 e 10/06/16,Portaria nº090601/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 17/06/2016 | 17060001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 06 e 07/06/16,Portaria nº060601/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 17/06/2016 | 17060002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 13 e 14/06/16,Portaria nº130601/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 16/06/2016 | 16060001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 16 e 17/06/16,Portaria nº160601/2016. | 500,00 | Empenho |
| 16/06/2016 | 16060001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 16 e 17/06/16,Portaria nº160601/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 15/06/2016 | 15060006 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.06/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 15/06/2016 | 15060007 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.06/2016. | 200,00 | Liquidação |
| 15/06/2016 | 15060002 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.06/2016. | 3.745,53 | Liquidação |
| 15/06/2016 | 15060004 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.06/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 15/06/2016 | 15060006 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.05/2016. | 2.308,45 | Pagamento |
| 15/06/2016 | 15060001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.06/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 15/06/2016 | 15060005 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.06/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 15/06/2016 | 15060003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.06/2016. | 8.310,42 | Pagamento |
| 15/06/2016 | 15060008 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.06/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 15/06/2016 | 15060005 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.06/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 15/06/2016 | 15060002 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.06/2016. | 3.745,53 | Pagamento |
| 15/06/2016 | 15060001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.06/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 15/06/2016 | 15060003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.06/2016. | 8.310,42 | Liquidação |
| 13/06/2016 | 13060005 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.06/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 13/06/2016 | 13060007 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.06/2016. | 8.310,42 | Empenho |
| 13/06/2016 | 13060001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 13 e 14/06/16,Portaria nº130601/2016. | 500,00 | Empenho |
| 13/06/2016 | 13060002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 13 e 14/06/2016,Portaria nº 130602/2016. | 500,00 | Empenho |
| 13/06/2016 | 13060004 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.06/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 13/06/2016 | 13060002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 13 e 14/06/2016,Portaria nº 130602/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 13/06/2016 | 13060001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 13 e 14/06/16,Portaria nº130601/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 13/06/2016 | 13060003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 13 e 14/06/16,Portaria nº130603/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 13/06/2016 | 13060004 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.06/2016. | 396,16 | Liquidação |
| 13/06/2016 | 13060003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 13 e 14/06/16,Portaria nº130603/2016. | 500,00 | Empenho |
| 13/06/2016 | 13060006 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.06/2016. | 3.745,53 | Empenho |
| 09/06/2016 | 09060001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 09 e 10/06/16,Portaria nº090601/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 09/06/2016 | 09060001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 09 e 10/06/16,Portaria nº090601/2016. | 500,00 | Empenho |
| 06/06/2016 | 06060001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 06 e 07/06/16,Portaria nº060601/2016. | 500,00 | Empenho |
| 06/06/2016 | 06060001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 06 e 07/06/16,Portaria nº060601/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 06/06/2016 | 06060002 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.06/2016. | 396,16 | Empenho |
| 02/06/2016 | 02060002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.06/2016. | 199,90 | Empenho |
| 02/06/2016 | 02060001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.03/2016. | 464,93 | Pagamento |
| 02/06/2016 | 02060002 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.04/2016. | 107,11 | Pagamento |
| 02/06/2016 | 02060003 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.05/2016. | 367,10 | Pagamento |
| 02/06/2016 | 02060001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 02,03,06 e 07/06/16,Portaria nº020601/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 02/06/2016 | 02060002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.06/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 02/06/2016 | 02060001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 02,03,06 e 07/06/16,Portaria nº020601/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 01/06/2016 | 01060001 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.06/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/06/2016 | 01060004 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.06/2016. | 59,70 | Empenho |
| 01/06/2016 | 01060005 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.06/2016. | 442,00 | Empenho |
| 01/06/2016 | 01060009 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.06/2016. | 3.120,00 | Empenho |
| 01/06/2016 | 01060006 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.06/2016. | 200,00 | Empenho |
| 01/06/2016 | 01060010 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Processamento de FOPAG,ref.06/2016. | 3.500,00 | Empenho |
| 01/06/2016 | 01060007 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.06/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 01/06/2016 | 01060003 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária(Processo Licitatório)ref.06/2016. | 2.655,00 | Empenho |
| 01/06/2016 | 01060002 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.06/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 01/06/2016 | 01060008 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.06/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 31/05/2016 | 31050001 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.05/2016. | 3.120,00 | Liquidação |
| 31/05/2016 | 31050002 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Proocessamento de FOPAG,ref.05/2016. | 3.500,00 | Liquidação |
| 30/05/2016 | 30050007 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.05/2016. | 3.000,00 | Pagamento |
| 30/05/2016 | 30050009 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.05/2016. | 2.655,00 | Pagamento |
| 30/05/2016 | 30050003 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.05/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 30/05/2016 | 30050005 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.05/2016. | 2.655,00 | Liquidação |
| 30/05/2016 | 30050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 30/05/2016 | 30050001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 30 e 31/05/16,Portaria nº300501/2016. | 500,00 | Empenho |
| 30/05/2016 | 30050004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 30/05/2016 | 30050008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 30/05/2016 | 30050003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.05/2016. | 200,00 | Pagamento |
| 30/05/2016 | 30050001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.05 /2016 | 59,70 | Pagamento |
| 30/05/2016 | 30050006 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 30 e 31/05/16,Portaria nº300501/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 30/05/2016 | 30050005 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 23 e 24/05/16,Portaria nº230502/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 30/05/2016 | 30050004 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 12,13,16 e 17/05/16,Portaria nº120502/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 30/05/2016 | 30050002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.05/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 30/05/2016 | 30050002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 30 e 31/05/16,Portaria nº300501/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 30/05/2016 | 30050001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.05 /2016 | 59,70 | Liquidação |
| 27/05/2016 | 27050002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 23 e 24/05/16,Portaria nº230501/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 27/05/2016 | 27050001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 16 e 17/05/16,Portaria nº160501/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 25/05/2016 | 25050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 25/05/2016 | 25050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 25/05/2016 | 25050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 25/05/2016 | 25050001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 8.115,74 | Pagamento |
| 24/05/2016 | 24050004 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 05,06,09 e 10/05/16,Portaria nº050501/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 24/05/2016 | 24050005 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.05/2016. | 7.836,98 | Pagamento |
| 24/05/2016 | 24050002 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 12 e 13/05/16,Portaria nº120501/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 24/05/2016 | 24050003 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 19 e 20/05/16,Portaria nº190501/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 24/05/2016 | 24050002 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.05/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 23/05/2016 | 23050002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 23 e 24/05/16,Portaria nº230502/2016. | 500,00 | Empenho |
| 23/05/2016 | 23050001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 23 e 24/05/16,Portaria nº230501/2016. | 500,00 | Empenho |
| 23/05/2016 | 23050001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 23 e 24/05/16,Portaria nº230501/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 23/05/2016 | 23050002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 23 e 24/05/16,Portaria nº230502/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 20/05/2016 | 20050001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 8.115,74 | Liquidação |
| 19/05/2016 | 19050001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 19 e 20/05/16,Portaria nº190501/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 19/05/2016 | 19050001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 19 e 20/05/16,Portaria nº190501/2016. | 500,00 | Empenho |
| 17/05/2016 | 17050004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.05/2016. | 6.924,41 | Pagamento |
| 17/05/2016 | 17050008 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.05/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 17/05/2016 | 17050009 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.05/2016. | 3.595,53 | Pagamento |
| 17/05/2016 | 17050003 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.05/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 17/05/2016 | 17050002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.05/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 17/05/2016 | 17050003 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.05/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 17/05/2016 | 17050004 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.05/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 17/05/2016 | 17050006 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.05/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 17/05/2016 | 17050002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.05/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 17/05/2016 | 17050001 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.05/2016. | 200,00 | Liquidação |
| 17/05/2016 | 17050005 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.05/2016. | 6.924,41 | Liquidação |
| 17/05/2016 | 17050007 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.05/2016. | 9.015,92 | Liquidação |
| 17/05/2016 | 17050001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 8.115,74 | Empenho |
| 17/05/2016 | 17050001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.05/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 16/05/2016 | 16050001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 16 e 17/05/16,Portaria nº160501/2016. | 500,00 | Empenho |
| 16/05/2016 | 16050001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 16 e 17/05/16,Portaria nº160501/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 13/05/2016 | 13050004 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.05/2016. | 9.015,92 | Empenho |
| 13/05/2016 | 13050003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.05/2016. | 6.924,41 | Empenho |
| 13/05/2016 | 13050001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.05/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 13/05/2016 | 13050002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.05/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 12/05/2016 | 12050002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 12,13,16 e 17/05/16,Portaria nº120502/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 12/05/2016 | 12050001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 12 e 13/05/16,Portaria nº120501/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 12/05/2016 | 12050002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 12,13,16 e 17/05/16,Portaria nº120502/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 12/05/2016 | 12050001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 12 e 13/05/16,Portaria nº120501/2016. | 500,00 | Empenho |
| 11/05/2016 | 11050001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.05/2016. | 367,10 | Liquidação |
| 11/05/2016 | 11050002 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.05/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 10/05/2016 | 10050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 10/05/2016 | 10050001 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.05/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 10/05/2016 | 10050001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 4.755,21 | Pagamento |
| 10/05/2016 | 10050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 10/05/2016 | 10050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 05/05/2016 | 05050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 05/05/2016 | 05050003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 05,06,09 e 10/05/16,Portaria nº050501/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 05/05/2016 | 05050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 05/05/2016 | 05050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 05/05/2016 | 05050001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.04/2016 | 59,70 | Pagamento |
| 05/05/2016 | 05050001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.04/2016 | 59,70 | Empenho |
| 05/05/2016 | 05050003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 05,06,09 e 10/05/16,Portaria nº050501/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 05/05/2016 | 05050001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.04/2016 | 59,70 | Liquidação |
| 04/05/2016 | 04050001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.05/2016. | 367,10 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050004 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.05/2016. | 199,90 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.05/2016. | 442,00 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050005 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.04/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 02/05/2016 | 02050010 | GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-Execução Orçamentária (Processo Licitatório)ref.05/2016. | 2.655,00 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050003 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.01 a 04/2016. | 12.480,00 | Liquidação |
| 02/05/2016 | 02050007 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.05/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.03/2016. | 464,93 | Liquidação |
| 02/05/2016 | 02050002 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.04/2016. | 107,11 | Liquidação |
| 02/05/2016 | 02050009 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.04/2016. | 107,11 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050008 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.03/2016. | 464,93 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050011 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.05/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Portal da Transparência,ref.05/2016. | 200,00 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050014 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.05/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050006 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.05/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050012 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.01 a 04/2016. | 12.480,00 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050013 | MARA ROSEANE CARRERA COSTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | serviços-locação do veículo à disposição do Gabinete,ref.05/2016. | 3.120,00 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.05 /2016 | 59,70 | Empenho |
| 02/05/2016 | 02050005 | CIBELE SOUSA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Elaboração e Proocessamento de FOPAG,ref.05/2016. | 3.500,00 | Empenho |
| 29/04/2016 | 29040002 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.03/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 29/04/2016 | 29040001 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.04/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 29/04/2016 | 29040001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 28,29/04,02 e 03/05/2016 ,Portaria nº280401/2016. | 1.000,00 | Pagamento |
| 29/04/2016 | 29040003 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.01/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 29/04/2016 | 29040002 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.01/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 28/04/2016 | 28040001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 28,29/04,02 e 03/05/2016 ,Portaria nº280401/2016. | 1.000,00 | Empenho |
| 28/04/2016 | 28040001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 28,29/04,02 e 03/05/2016 ,Portaria nº280401/2016. | 1.000,00 | Liquidação |
| 27/04/2016 | 27040002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.04/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 27/04/2016 | 27040004 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.03/2016. | 3.000,00 | Pagamento |
| 27/04/2016 | 27040003 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.04/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 27/04/2016 | 27040005 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.04/2016. | 3.000,00 | Pagamento |
| 27/04/2016 | 27040001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/04/16,Portaria nº250402/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 27/04/2016 | 27040004 | MENDES & MELO LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Peças para Veículos. | 1.030,00 | Liquidação |
| 27/04/2016 | 27040001 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.04/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 27/04/2016 | 27040002 | AUTOCENTER NETTO MENDES LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico no Veiculo Fiat Uno. | 270,00 | Liquidação |
| 27/04/2016 | 27040003 | AUTOCENTER NETTO MENDES LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico no Veiculo Fiat Uno. | 270,00 | Pagamento |
| 27/04/2016 | 27040006 | MENDES & MELO LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Peças para Veículos. | 1.030,00 | Pagamento |
| 26/04/2016 | 26040002 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 26 e 28/04/16,Portaria nº260401/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 26/04/2016 | 26040001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 26 e 28/04/16,Portaria nº260401/2016. | 500,00 | Empenho |
| 26/04/2016 | 26040001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/04/2016,Portaria nº250401/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 26/04/2016 | 26040001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 26 e 28/04/16,Portaria nº260401/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 25/04/2016 | 25040003 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de Edital de Processo Licitatório. | 178,75 | Liquidação |
| 25/04/2016 | 25040004 | MENDES & MELO LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Peças para Veículos. | 1.030,00 | Empenho |
| 25/04/2016 | 25040003 | AUTOCENTER NETTO MENDES LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico no Veiculo Fiat Uno. | 270,00 | Empenho |
| 25/04/2016 | 25040001 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de Edital de Processo Licitatório. | 178,75 | Pagamento |
| 25/04/2016 | 25040001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/04/2016,Portaria nº250401/2016. | 500,00 | Empenho |
| 25/04/2016 | 25040002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/04/16,Portaria nº250402/2016. | 500,00 | Empenho |
| 25/04/2016 | 25040002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/04/16,Portaria nº250402/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 25/04/2016 | 25040001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/04/2016,Portaria nº250401/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 22/04/2016 | 22040003 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/04/16,Portaria nº180402/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/04/2016 | 22040001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/04/16,Portaria nº180401/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/04/2016 | 22040002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 14 e 15/04/2016,Portaria nº 140401/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/04/2016 | 22040005 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.02/2016. | 42,44 | Pagamento |
| 22/04/2016 | 22040004 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.01/2016. | 42,44 | Pagamento |
| 20/04/2016 | 20040003 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.04 /2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 20/04/2016 | 20040002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-juros por atraso de pagamento. | 0,78 | Liquidação |
| 20/04/2016 | 20040001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.04/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 20/04/2016 | 20040007 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.04 /2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2016 | 20040006 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-juros por atraso de pagamento. | 0,78 | Pagamento |
| 20/04/2016 | 20040005 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.04/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 20/04/2016 | 20040002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-juros por atraso de pagamento. | 0,78 | Empenho |
| 20/04/2016 | 20040001 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de Edital de Processo Licitatório. | 178,75 | Empenho |
| 19/04/2016 | 19040001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.04/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 19/04/2016 | 19040004 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.04 /2016. | 6.465,15 | Liquidação |
| 19/04/2016 | 19040003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.04/2016. | 6.631,08 | Pagamento |
| 19/04/2016 | 19040003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.04/2016. | 6.631,08 | Liquidação |
| 19/04/2016 | 19040004 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.04 /2016. | 6.465,15 | Pagamento |
| 19/04/2016 | 19040002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.04/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 19/04/2016 | 19040002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.04/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 19/04/2016 | 19040001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.04/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 18/04/2016 | 18040002 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/04/16,Portaria nº180402/2016. | 500,00 | Empenho |
| 18/04/2016 | 18040001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/04/16,Portaria nº180401/2016. | 500,00 | Empenho |
| 18/04/2016 | 18040001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/04/16,Portaria nº180401/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 18/04/2016 | 18040002 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/04/16,Portaria nº180402/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 15/04/2016 | 15040001 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.01/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 15/04/2016 | 15040004 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.04 /2016. | 6.465,15 | Empenho |
| 15/04/2016 | 15040002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.04/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 15/04/2016 | 15040001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.04/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 15/04/2016 | 15040003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.04/2016. | 6.631,08 | Empenho |
| 15/04/2016 | 15040003 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.01/2016. | 2.957,56 | Pagamento |
| 15/04/2016 | 15040002 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.02/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 15/04/2016 | 15040004 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.02/2016. | 2.957,56 | Pagamento |
| 14/04/2016 | 14040001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 14 e 15/04/2016,Portaria nº 140401/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 14/04/2016 | 14040001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 14 e 15/04/2016,Portaria nº 140401/2016. | 500,00 | Empenho |
| 08/04/2016 | 08040001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 08/04/2016 | 08040001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 08/04/2016 | 08040001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 07/04/2016 | 07040001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 4.755,21 | Liquidação |
| 05/04/2016 | 05040001 | JOVINO BATISTA DE ALMEIDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétricos. | 1.156,35 | Pagamento |
| 05/04/2016 | 05040001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 4.755,21 | Empenho |
| 04/04/2016 | 04040001 | JOVINO BATISTA DE ALMEIDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétricos. | 1.156,35 | Liquidação |
| 01/04/2016 | 01040002 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Expediente. | 879,70 | Pagamento |
| 01/04/2016 | 01040001 | DELTA PUBLICIDADE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de licitação. | 275,00 | Liquidação |
| 01/04/2016 | 01040004 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.01/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/04/2016 | 01040001 | DELTA PUBLICIDADE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de licitação. | 275,00 | Pagamento |
| 01/04/2016 | 01040003 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.04/2016. | 199,90 | Empenho |
| 01/04/2016 | 01040005 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.04 /2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/04/2016 | 01040001 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.04/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 01/04/2016 | 01040006 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.04/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 01/04/2016 | 01040002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.04/2016. | 442,00 | Empenho |
| 31/03/2016 | 31030001 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.03/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 31/03/2016 | 31030002 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.03/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 31/03/2016 | 31030001 | JOVINO BATISTA DE ALMEIDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétricos. | 1.156,35 | Empenho |
| 30/03/2016 | 30030001 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de Edital de Processo Licitatório. | 373,10 | Pagamento |
| 30/03/2016 | 30030002 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Expediente. | 879,70 | Liquidação |
| 30/03/2016 | 30030001 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de Edital de Processo Licitatório. | 373,10 | Liquidação |
| 29/03/2016 | 29030001 | DELTA PUBLICIDADE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de licitação. | 275,00 | Empenho |
| 28/03/2016 | 28030001 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de Edital de Processo Licitatório. | 373,10 | Empenho |
| 28/03/2016 | 28030002 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Expediente. | 879,70 | Empenho |
| 22/03/2016 | 22030010 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 22,24 e 25/03/16, Portaria nº220301/2016. | 750,00 | Pagamento |
| 22/03/2016 | 22030003 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17 e 18/03/16,Portaria nº170301/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/03/2016 | 22030001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 22/03/2016 | 22030008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 22/03/2016 | 22030006 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.03/2016 | 59,70 | Pagamento |
| 22/03/2016 | 22030005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.02/2016 | 59,70 | Pagamento |
| 22/03/2016 | 22030002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 22,24 e 25/03/16, Portaria nº220301/2016. | 750,00 | Empenho |
| 22/03/2016 | 22030002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 22/03/2016 | 22030001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.03/2016 | 59,70 | Liquidação |
| 22/03/2016 | 22030009 | IRMÃOS PIEDADE DOS SANTOS LTDA ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de consumo-Gêneros Alimentícios. | 826,50 | Pagamento |
| 22/03/2016 | 22030004 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 8.309,63 | Pagamento |
| 22/03/2016 | 22030003 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 22,24 e 25/03/16, Portaria nº220301/2016. | 750,00 | Liquidação |
| 21/03/2016 | 21030001 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.03/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 18/03/2016 | 18030010 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 03 e 04/03/16,Portaria nº030301/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 18/03/2016 | 18030002 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 14 e 15/03/16,Portaria nº140301/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 18/03/2016 | 18030001 | FABRICIO FERREIRA MACIEL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-limpeza e Conservação do Prédio desta Câmara. | 712,00 | Empenho |
| 18/03/2016 | 18030001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 10 e 11/03/2016,Portaria nº 100301/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 18/03/2016 | 18030003 | IRMÃOS PIEDADE DOS SANTOS LTDA ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de consumo-Gêneros Alimentícios. | 826,50 | Liquidação |
| 18/03/2016 | 18030001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 8.309,63 | Liquidação |
| 18/03/2016 | 18030004 | FABRICIO FERREIRA MACIEL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-limpeza e Conservação do Prédio desta Câmara. | 712,00 | Liquidação |
| 18/03/2016 | 18030004 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.03/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 18/03/2016 | 18030008 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 04 e 05/02/16,Portaria nº040201/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 18/03/2016 | 18030002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.03/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 18/03/2016 | 18030003 | ANTONIO MARIA DE SOUZA BATISTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços- fornecimento de alimentação. | 800,00 | Pagamento |
| 18/03/2016 | 18030006 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.02/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 18/03/2016 | 18030005 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.01/2016. | 1.100,00 | Pagamento |
| 18/03/2016 | 18030007 | FABRICIO FERREIRA MACIEL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-limpeza e Conservação do Prédio desta Câmara. | 712,00 | Pagamento |
| 18/03/2016 | 18030009 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/02/16,Portaria nº250201 /2016. | 500,00 | Pagamento |
| 17/03/2016 | 17030006 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.03/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 17/03/2016 | 17030011 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.03/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 17/03/2016 | 17030003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.03/2016. | 6.631,08 | Pagamento |
| 17/03/2016 | 17030002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.03/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 17/03/2016 | 17030004 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.03/2016. | 6.465,15 | Pagamento |
| 17/03/2016 | 17030005 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17 e 18/03/16,Portaria nº170301/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 17/03/2016 | 17030004 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.03/2016. | 6.465,15 | Liquidação |
| 17/03/2016 | 17030003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.03/2016. | 6.631,08 | Liquidação |
| 17/03/2016 | 17030001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 17 e 18/03/16,Portaria nº170301/2016. | 500,00 | Empenho |
| 17/03/2016 | 17030001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.03/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 17/03/2016 | 17030002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.03/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 17/03/2016 | 17030001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.03/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 16/03/2016 | 16030001 | IRMÃOS PIEDADE DOS SANTOS LTDA ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de consumo-Gêneros Alimentícios. | 826,50 | Empenho |
| 16/03/2016 | 16030002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 8.309,63 | Empenho |
| 16/03/2016 | 16030001 | ANTONIO MARIA DE SOUZA BATISTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços- fornecimento de alimentação. | 800,00 | Liquidação |
| 14/03/2016 | 14030005 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 14 e 15/03/16,Portaria nº140301/2016. | 500,00 | Empenho |
| 14/03/2016 | 14030003 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.03/2016. | 6.631,08 | Empenho |
| 14/03/2016 | 14030001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 14 e 15/03/16,Portaria nº140301/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 14/03/2016 | 14030001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.03/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 14/03/2016 | 14030002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.03/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 14/03/2016 | 14030004 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.03/2016. | 6.465,15 | Empenho |
| 14/03/2016 | 14030006 | ANTONIO MARIA DE SOUZA BATISTA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços- fornecimento de alimentação. | 800,00 | Empenho |
| 10/03/2016 | 10030001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/03/16,Portaria nº070301/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 10/03/2016 | 10030001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 10 e 11/03/2016,Portaria nº 100301/2016. | 500,00 | Empenho |
| 10/03/2016 | 10030004 | B.P.DOS SANTOS & CIA LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétrico. | 580,24 | Pagamento |
| 10/03/2016 | 10030002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.03/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 10/03/2016 | 10030003 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.02/2016. | 285,88 | Pagamento |
| 10/03/2016 | 10030002 | JUÁ GONÇALVES MIRANDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Equipamentos. | 1.068,00 | Empenho |
| 10/03/2016 | 10030002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.03/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 10/03/2016 | 10030001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 10 e 11/03/2016,Portaria nº 100301/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 10/03/2016 | 10030003 | JUÁ GONÇALVES MIRANDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Equipamentos. | 1.068,00 | Liquidação |
| 10/03/2016 | 10030005 | JUÁ GONÇALVES MIRANDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção de Equipamentos. | 1.068,00 | Pagamento |
| 07/03/2016 | 07030001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/03/16,Portaria nº070301/2016. | 500,00 | Empenho |
| 07/03/2016 | 07030001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 07 e 08/03/16,Portaria nº070301/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 04/03/2016 | 04030001 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 1.200,00 | Liquidação |
| 04/03/2016 | 04030001 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 1.200,00 | Pagamento |
| 03/03/2016 | 03030002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 03 e 04/03/16,Portaria nº030301/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 03/03/2016 | 03030002 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 03 e 04/03/16,Portaria nº030301/2016. | 500,00 | Empenho |
| 02/03/2016 | 02030002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 02/03/2016 | 02030001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 02/03/2016 | 02030001 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Expediente. | 245,70 | Pagamento |
| 02/03/2016 | 02030001 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 1.200,00 | Empenho |
| 02/03/2016 | 02030004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 02/03/2016 | 02030002 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Processamento de Dados. | 105,00 | Pagamento |
| 02/03/2016 | 02030005 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 7.057,38 | Pagamento |
| 01/03/2016 | 01030003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.03/2016. | 442,00 | Empenho |
| 01/03/2016 | 01030004 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.03/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/03/2016 | 01030006 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.03/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 01/03/2016 | 01030005 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.03/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/03/2016 | 01030007 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.03/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 01/03/2016 | 01030001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.03/2016 | 59,70 | Empenho |
| 01/03/2016 | 01030002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.03/2016. | 199,90 | Empenho |
| 29/02/2016 | 29020003 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.02/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 29/02/2016 | 29020002 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.02/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 29/02/2016 | 29020004 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.02/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 29/02/2016 | 29020001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.02/2016 | 59,70 | Liquidação |
| 26/02/2016 | 26020001 | LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material Permanente-Equipamento(Split). | 1.034,55 | Liquidação |
| 26/02/2016 | 26020001 | LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material Permanente-Equipamento(Split). | 1.034,55 | Empenho |
| 26/02/2016 | 26020002 | LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material Permanente-Equipamento(Split). | 1.034,55 | Pagamento |
| 25/02/2016 | 25020004 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/02/16,Portaria nº250201 /2016. | 500,00 | Liquidação |
| 25/02/2016 | 25020001 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Expediente. | 245,70 | Liquidação |
| 25/02/2016 | 25020003 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 7.057,38 | Liquidação |
| 25/02/2016 | 25020002 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Processamento de Dados. | 105,00 | Liquidação |
| 25/02/2016 | 25020001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/02/16,Portaria nº250201 /2016. | 500,00 | Empenho |
| 23/02/2016 | 23020002 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Processamento de Dados. | 105,00 | Empenho |
| 23/02/2016 | 23020001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Valor que se anula na NE, lançada a maior. | 254,06 | Anulação do empenho |
| 23/02/2016 | 23020001 | ANA NEIVA GOMES DE ALMEIDA 71459340272 | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Expediente. | 245,70 | Empenho |
| 22/02/2016 | 22020001 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.02/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 22/02/2016 | 22020001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 7.311,44 | Empenho |
| 22/02/2016 | 22020001 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.02/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 19/02/2016 | 19020001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/02/16,Portaria nº 180201/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 19/02/2016 | 19020002 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 800,00 | Pagamento |
| 18/02/2016 | 18020003 | MENDES & MELO LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Peças para Veículos. | 1.080,00 | Pagamento |
| 18/02/2016 | 18020002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/02/2016,Portaria nº 150202/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 18/02/2016 | 18020001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/02/16,Portaria nº150201/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 18/02/2016 | 18020004 | AUTOCENTER NETTO MENDES LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico no Veiculo Fiat Uno. | 1.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2016 | 18020001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/02/16,Portaria nº 180201/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 18/02/2016 | 18020001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/02/16,Portaria nº 180201/2016. | 500,00 | Empenho |
| 17/02/2016 | 17020006 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.02/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 17/02/2016 | 17020004 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.02/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 17/02/2016 | 17020003 | AUTOCENTER NETTO MENDES LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico no Veiculo Fiat Uno. | 1.000,00 | Liquidação |
| 17/02/2016 | 17020005 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.02/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 17/02/2016 | 17020005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.02/2016. | 870,78 | Liquidação |
| 17/02/2016 | 17020001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.02/2016. | 870,78 | Empenho |
| 17/02/2016 | 17020002 | MENDES & MELO LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Peças para Veículos. | 1.080,00 | Liquidação |
| 17/02/2016 | 17020002 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 11 e 12/02/16,Portaria nº110201/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 17/02/2016 | 17020001 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 08 e 09/02/16,Portaria nº080201/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 17/02/2016 | 17020009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.02/2016. | 870,78 | Pagamento |
| 17/02/2016 | 17020001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.02/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 15/02/2016 | 15020006 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/02/2016,Portaria nº 150202/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 15/02/2016 | 15020002 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/02/2016,Portaria nº 150202/2016. | 500,00 | Empenho |
| 15/02/2016 | 15020004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.02/2016. | 7.328,08 | Liquidação |
| 15/02/2016 | 15020004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.02/2016. | 7.328,08 | Pagamento |
| 15/02/2016 | 15020001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/02/16,Portaria nº150201/2016. | 500,00 | Empenho |
| 15/02/2016 | 15020005 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 15 e 16/02/16,Portaria nº150201/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 15/02/2016 | 15020004 | AUTOCENTER NETTO MENDES LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Mecânico no Veiculo Fiat Uno. | 1.000,00 | Empenho |
| 15/02/2016 | 15020003 | MENDES & MELO LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Peças para Veículos. | 1.080,00 | Empenho |
| 15/02/2016 | 15020003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.02/2016. | 7.094,35 | Liquidação |
| 15/02/2016 | 15020002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.02/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 15/02/2016 | 15020001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.02/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 15/02/2016 | 15020001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.02/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 15/02/2016 | 15020007 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.02/2016. | 285,88 | Liquidação |
| 15/02/2016 | 15020002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.02/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 15/02/2016 | 15020003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.02/2016. | 7.094,35 | Pagamento |
| 12/02/2016 | 12020002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.02/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 12/02/2016 | 12020004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.02/2016. | 7.328,08 | Empenho |
| 12/02/2016 | 12020001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.02/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 12/02/2016 | 12020003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.02/2016. | 7.094,35 | Empenho |
| 11/02/2016 | 11020001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 11 e 12/02/16,Portaria nº110201/2016. | 500,00 | Empenho |
| 11/02/2016 | 11020001 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 11 e 12/02/16,Portaria nº110201/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 08/02/2016 | 08020001 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 08 e 09/02/16,Portaria nº080201/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 08/02/2016 | 08020001 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 08 e 09/02/16,Portaria nº080201/2016. | 500,00 | Empenho |
| 04/02/2016 | 04020001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 04 e 05/02/16,Portaria nº040201/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 04/02/2016 | 04020001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 04 e 05/02/16,Portaria nº040201/2016. | 500,00 | Empenho |
| 03/02/2016 | 03020002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 9.457,11 | Pagamento |
| 03/02/2016 | 03020001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Empenho |
| 03/02/2016 | 03020001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Pagamento |
| 03/02/2016 | 03020001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Tarifa bancária debitada nesta data. | 8,45 | Liquidação |
| 02/02/2016 | 02020001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.02/2016. | 285,88 | Empenho |
| 01/02/2016 | 01020001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.02/2016 | 59,70 | Empenho |
| 01/02/2016 | 01020008 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.02/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 01/02/2016 | 01020004 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.02/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/02/2016 | 01020002 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.02/2016. | 199,90 | Empenho |
| 01/02/2016 | 01020003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.02/2016. | 442,00 | Empenho |
| 01/02/2016 | 01020007 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.02/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 01/02/2016 | 01020005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Prest.serviços P.F,ref.12/2015. | 32,00 | Empenho |
| 01/02/2016 | 01020006 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.02/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 01/02/2016 | 01020001 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 800,00 | Liquidação |
| 01/02/2016 | 01020003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Prest.serviços P.F,ref.12/2015. | 32,00 | Pagamento |
| 01/02/2016 | 01020002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Prest.serviços P.F,ref.12/2015. | 32,00 | Liquidação |
| 01/02/2016 | 01020001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 28 e 29/01/16,Portaria nº280101/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 29/01/2016 | 29010001 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.01/2016. | 1.100,00 | Liquidação |
| 29/01/2016 | 29010002 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/01/16,Portaria nº250101/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 29/01/2016 | 29010002 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.01/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 29/01/2016 | 29010001 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.01/2016. | 442,00 | Pagamento |
| 29/01/2016 | 29010003 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.01/2016. | 3.000,00 | Liquidação |
| 28/01/2016 | 28010001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 28 e 29/01/16,Portaria nº280101/2016. | 500,00 | Empenho |
| 28/01/2016 | 28010001 | NAZARENO TRINDADE DE CRISTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador(Presidente)-Ananindeua/PA,nos dias 28 e 29/01/16,Portaria nº280101/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 28/01/2016 | 28010002 | GLAUBER OLIVEIRA DOS PASSOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Manutenção de Impressora e Computador. | 800,00 | Empenho |
| 28/01/2016 | 28010002 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 9.457,11 | Liquidação |
| 26/01/2016 | 26010001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/01/2016,Portaria nº 180101/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 26/01/2016 | 26010001 | POSTO IMPERIAL LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Combustível. | 9.457,11 | Empenho |
| 25/01/2016 | 25010001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/01/16,Portaria nº250101/2016. | 500,00 | Empenho |
| 25/01/2016 | 25010001 | OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 25 e 26/01/16,Portaria nº250101/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 22/01/2016 | 22010007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.01/2016. | 1.005,65 | Pagamento |
| 22/01/2016 | 22010001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.01/2016 | 59,70 | Liquidação |
| 22/01/2016 | 22010002 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.01/2016. | 442,00 | Liquidação |
| 22/01/2016 | 22010002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.01/2016. | 8.045,22 | Empenho |
| 22/01/2016 | 22010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.01/2016. | 8.045,22 | Liquidação |
| 22/01/2016 | 22010003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.01/2016. | 1.005,65 | Liquidação |
| 22/01/2016 | 22010005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.01/2016. | 1.458,84 | Liquidação |
| 22/01/2016 | 22010006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.01/2016. | 1.422,33 | Liquidação |
| 22/01/2016 | 22010004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.01/2016. | 1.422,33 | Empenho |
| 22/01/2016 | 22010003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.01/2016. | 1.458,84 | Empenho |
| 22/01/2016 | 22010001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereador(Presidente),ref.01/2016. | 1.005,65 | Empenho |
| 22/01/2016 | 22010002 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.01/2016. | 343,08 | Pagamento |
| 22/01/2016 | 22010001 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.01/2016 | 59,70 | Pagamento |
| 22/01/2016 | 22010012 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/01/2016,Portaria nº180102/2016. | 500,00 | Pagamento |
| 22/01/2016 | 22010010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Efetivos,ref.01/2016. | 1.422,33 | Pagamento |
| 22/01/2016 | 22010009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Temporários,ref.01/2016. | 1.458,84 | Pagamento |
| 22/01/2016 | 22010008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Encargos Patronais RGPS-Vereadores,ref.01/2016. | 8.045,22 | Pagamento |
| 21/01/2016 | 21010001 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.01/2016. | 8.000,00 | Pagamento |
| 21/01/2016 | 21010001 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.01/2016. | 8.000,00 | Liquidação |
| 20/01/2016 | 20010001 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Servições-Execução orçamentária,ref.08/2015. | 84,88 | Pagamento |
| 20/01/2016 | 20010002 | JUÁ GONÇALVES MIRANDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Manutenção e Conservação de Equipamentos. | 19,13 | Pagamento |
| 19/01/2016 | 19010004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.01/2016. | 6.631,08 | Pagamento |
| 19/01/2016 | 19010004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.01/2016. | 6.631,08 | Liquidação |
| 19/01/2016 | 19010001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.01/2016. | 4.571,15 | Liquidação |
| 19/01/2016 | 19010002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.01/2016. | 36.569,20 | Liquidação |
| 19/01/2016 | 19010003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.01/2016. | 6.465,15 | Pagamento |
| 19/01/2016 | 19010002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.01/2016. | 36.569,20 | Pagamento |
| 19/01/2016 | 19010001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.01/2016. | 4.571,15 | Pagamento |
| 19/01/2016 | 19010003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.01/2016. | 6.465,15 | Liquidação |
| 18/01/2016 | 18010001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.01/2016. | 199,90 | Pagamento |
| 18/01/2016 | 18010003 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/01/2016,Portaria nº 180101/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 18/01/2016 | 18010004 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/01/2016,Portaria nº180102/2016. | 500,00 | Liquidação |
| 18/01/2016 | 18010001 | MIGUEL FERREIRA TAVARES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diárias-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/01/2016,Portaria nº 180101/2016. | 500,00 | Empenho |
| 18/01/2016 | 18010001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.01/2016. | 199,90 | Liquidação |
| 18/01/2016 | 18010002 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de Edital de Processo Licitatório. | 1.270,75 | Liquidação |
| 18/01/2016 | 18010002 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de Edital de Processo Licitatório. | 1.270,75 | Pagamento |
| 18/01/2016 | 18010002 | EDINEO SALES RIBEIRO DO NASCIMENTO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Diária-Vereador-Ananindeua/PA,nos dias 18 e 19/01/2016,Portaria nº180102/2016. | 500,00 | Empenho |
| 15/01/2016 | 15010004 | FOPAG SERVIDORES TEMPORÁRIOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Temporários,ref.01/2016. | 6.631,08 | Empenho |
| 15/01/2016 | 15010001 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereador(Presidente),ref.01/2016. | 4.571,15 | Empenho |
| 15/01/2016 | 15010006 | GABRIEL BRITO DA SILVA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviçõs-Execução orçamentária,ref.01/2016. | 3.000,00 | Empenho |
| 15/01/2016 | 15010005 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Publicidade de Edital de Processo Licitatório. | 1.270,75 | Empenho |
| 15/01/2016 | 15010001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.01/2016. | 343,08 | Liquidação |
| 15/01/2016 | 15010002 | FOPAG VEREADORES | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Vereadores,ref.01/2016. | 36.569,20 | Empenho |
| 15/01/2016 | 15010003 | FOPAG SERVIDORES EFETIVOS | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Folha de Pagamento-Efetivos,ref.01/2016. | 6.465,15 | Empenho |
| 14/01/2016 | 14010002 | ALDREI MARCIA PANATO GEMAQUE | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Jurídica,ref.01/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 14/01/2016 | 14010001 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Locação de Sistema(Contabilidade),Conforme Contrato firmado,ref.01/2016. | 1.100,00 | Empenho |
| 11/01/2016 | 11010001 | EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS - LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Assessoria e Consultoria Contábil,ref.01/2016. | 8.000,00 | Empenho |
| 05/01/2016 | 05010001 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de energia elétrica,ref.01/2016. | 343,08 | Empenho |
| 05/01/2016 | 05010002 | B.P.DOS SANTOS & CIA LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétrico. | 580,24 | Empenho |
| 05/01/2016 | 05010001 | B.P.DOS SANTOS & CIA LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Material de Consumo-Elétrico. | 580,24 | Liquidação |
| 04/01/2016 | 04010002 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S DOMINGO DO CAPIM | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviço-Fornecimento de água,ref.01/2016 | 59,70 | Empenho |
| 04/01/2016 | 04010003 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-locação do Sistema(FOPAG),ref.01/2016. | 442,00 | Empenho |
| 04/01/2016 | 04010001 | NORTE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | Câmara Mun.de São Domingos do Capim | Serviços-Fornecimento de Internet,ref.01/2016. | 199,90 | Empenho |