Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim ( 04/01/2021 a 07/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040001
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 3.019,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.019,41 | 850 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 8101248 |
Dados do empenho de número 01030005
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL ENE RGIA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 011 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0010 - Gestão do SAAE
- Projeto / Atividade: 2.144 - Manut.do Sistema Autonomo de Agua e Esgoto-SAAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica para o setor de OP, referente aomes de janeiro/2024 (UC 4000023553)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030005 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.049,03 |
| 01030008 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.049,03 |
| 08030007 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.049,03 |