Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim ( 04/01/2021 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30040006
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.341,40 | 36 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 16156X |
Dados do empenho de número 19040024
- Empenho feito em 19/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: KEILA DO SOCOR RO SOUZA FURTA DO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0017 - Gestão da Política de Assistência Municipal
- Projeto / Atividade: 2.090 - Gestão do Piso Fixo de Média Complexidade - PAEF
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: servicos prestados como educador(a) social, junto ao CREAS, conforme contrato 2024/0034, mes de abril/24.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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19040024 | 19 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.412,00 |
19040023 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
30040006 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |