Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim ( 04/01/2021 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01020054
- Data do pagamento 01/02/2024
- Valor 2.135,19 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.028,43 | 649 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 16156X |
Dados do empenho de número 18010023
- Empenho feito em 18/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CHARLENE DE SO UZA FURTADO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0017 - Gestão da Política de Assistência Municipal
- Projeto / Atividade: 2.104 - Proteção Basica a Criança e Adolescente
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: servicos pretados como assistente social junto ao CREAS e sec. de assistencia, conf. contrato 20240011, mes de janeiro/24.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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18010023 | 18 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.135,19 |
18010023 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.135,19 |
01020054 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.135,19 |